2023年度
主任项目目标发布
合作共赢·共创未来
立足生意 降本增效 高效协调 纵横拉通
益海嘉里（武汉）粮油工业有限公司
武汉益嘉物流有限公司
2.21 - 2.23
contents
目录
01/
饲料产线目标发布
02/
油脂产线目标发布
03/
面粉产线目标发布
04/
油脂产线目标发布
05/
公共支持目标发布
06/
仓配产线目标发布
07/
项目融合-主任梯队
精选案例
01/
经营目标：
销售量80万吨，加工量44万吨，降本增效208.44万元
管理目标：
融合聚力、人效优化、人才发展、两安零事故
饲料产线目标发布
贸易部计划聚焦区域内副产品销售一体化管理，以武汉工厂为基础，精耕市场，交叉区域进行市场补充。同时，KA战略合作继续加强，稳定原有大客户的基础上，调整客户结
构，控制合作占比，降低风险。在新客户开发上，重点加强本地客户开发，梳理合作连贯性不强的客户。销售过程中实现信息互通、做好市场预判，控制好合同头寸，降低库存，保证工厂开机顺畅。
生产部计划聚焦蒸汽单耗及电单耗不断降低，合理利用端到端项目跟踪节能降耗数据，通过产品供应保证、沟通及时性、产品质量稳定、人员培养、数据准确五方面保证各部门的协同配合。
品管部计划建立KA客户精细化管理，以点成线，线成面，形成客户档案。同业务定期拜访，了解客户的对质量及服务的需求；改善不足，减少客诉，提升客户满意度。
Wilmar
储运部计划与贸易协调尽可能选择合适车型，建立信息沟通平台，做好信息前置 工作，减少落地量。另外从设备技术改进方面进行研究，通过设备工艺改造提前预警，减少吨袋产生量。
人事行政部计划聚焦人效分析，通过人才规划分析，助力业务发展。通过人才规划业务一致性、人才现状分析、人才配置规划等进行岗位诊断分析，为产线提供关于人员编制与结构优化分析，确保人才培养与发展方向
02/
油脂产线目标发布
经营目标：
销售量61.37万吨，加工量58.47万吨，降本增效638.63万元
管理目标：
人效优化、流程优化、省级平台整合战略落地、安全管控
贸易部计划了解上下游产业链利润情况、熟悉油品库存及销量数据，形成正确的生意逻辑，制定完善的购销方案，按油品分配业务专人承接，做到专业专注。了解目标客户需求，详尽分解销售任务，及时跟踪客户使用进度、调整销售方案，同时，制定目标进度跟踪表，针对不同油品以月度、季度为节点对销量、利润等完成情况进行复盘。结合市场实际情况对采销策略及时作出调整。
生产部计划通过梳理人效，提升员工操作技能，培养员工多岗位多面手的能力，合理配置减少不必要的加班和资源
浪费，同时大力开展技改和管理创新，通过提高车间自动化，降低水电汽以及药剂单耗等方式助力降本增效任务达成。
品管部计划通过优化产品配方提升
棕榈油稳定性，同时，为更高效地服务、配合好车间做好质量管理、质量安全风险防控，计划在空置的分提车间新建一个标准、专业，符合CNAS标准的实验室，提升检测效率。
储运部计划开展智能罐区项目，新增风味油罐保持风味油储存品质稳定，运用阀门开关监控系统提高人员工作效率，对操作过程进行有效管控。内部与贸易运营、榨油车间、精炼车间、包装车间、品管油化协同做好油品品质稳定和保障贸易业务需求，外部与承运商、食品厂、供应商协同做好厂内待停时和返磅率的管控，达到合作共赢的目标。
WILMAR
03/
贸易部采购端计划开发及培养既有优质客户成为高粘度合作方，提高总量，多品种拓展，降低吨利，提高总效益。增加基础客户，减少流通环节，降低成本，结合物流资源，并和拍卖回运共享。分布合理。减少纯贸易型客户，作为看好节奏行情，集中上量的补充。销售端计划关注重点市场和重点客户培养，开拓粮油店及餐饮终端的开发，并通过KA客户的产品升级提升整体销量。运营计划端重点关注SKU梳理优化，确定备货策略，每季度成品EOQ测算、包材补货点测算，缩短包材供货周期；副产品包材签订备货协议，实现APS自动排产。
面粉产线目标发布
精细化运营
自动化提升
流程优化常态化
2023
经营目标：
销售量38.4万吨，加工量46.8万吨，采购量44万吨，降本增效1314.4万元
管理目标：
高效运营 优化结构 降本增效
WILMAR
品管部承担着承上启下、统筹推进的作用，本着调整结构、控制成本、强化标准、提升技能的基本年度工作思路，从杂质分析入手，结合副产品销售需求，区域小麦采购特性，生产得率和采购成本及拉出去杂质等多方面分析，实现在保证效益最大化的前提下少拉出去杂质：生产方案的优化，使前路出率得率设计和实践能尽可能完成，出率得率双提升。
生产部计划针对筒仓和制粉车间杂质分级提取及有效回收的改造，对制粉工艺的持续优化及对变化的及时跟踪调整，车间新增温湿度控制改造及正压输送风冷机的运用，持续优化出厂杂质率、毛麦得率、次粉出率、胚芽出率，提升吨麦电耗。
财务部计划针对生产及仓库管理流程建立标准体系，了解业务细节，发现风险点，规范流程及各环节操作要点及注意事项，过程跟踪，流程迭代优化，通过财务数字化转型及自动化项目，减少人工处理数据频次与时效，提高可视化及分析水平，促进内控管理、流程优化提升，为工厂管理层提供决策支持。
04/
打造武汉模式
向外精耕细作 向内技术革新
大米产线目标发布
贸易部采购端计划完成产情调研，标准行业内对标，产销相结合，加大优势区域占比，增加供应商网络，增加合作客户，加强订单农业过程管理，落实收储基地，做好行情把握。销售端关注生意，深刻剖析市场，为实现销量达成不断打造贸易多元化，开发区域性贸易客户。运营计划端通过需求管理、供应管理、库存预警三方面减少产品呆滞，联动分公司，管理订单节奏，利用供应链工具，定期梳理sku，减少前端复杂度。
生产部计划通过创新管理，不断实现人效提升。运用米厂抛光线改造提效率，米糠膨化扩产保品质、硬脂回收降成本、造碎在线检测省人工。
品管部积极寻找机会点，计划通过推行无人值守扦样、大米车间自检，实现流程创新，通过拓展知识，规范管理，数据科学准确，管理决策，植入实验室CNAS认证体系，并通过CNAS认证。
经营目标：
销售量31.88万吨，加工量77.3万吨，采购量54.5万吨，降本增效1609万元
管理目标：
追求卓越 高效协同 紧盯安全 严控风险
WILMAR
储运部计划改造大米成品库立体库，实现自动化作业，提升仓容，并持续推进大米成品库绩效考核方案，提升作业效率。
财务部计划通过税务筹划，为公司增加收益，从生意维度提供经营分析需涵盖采、产、销等方面的分析及专项分析，出具存货盘点报告，以现场会议形式进行复盘和输出改善建议，跟踪改善结果，通过财务数字化转型，推进自动化项目。
人事行政部通过分析大米产线吨均工时，计算加班管控可降低人力成本，本年度将通过合理岗位配置，实现产线全链条紧密衔接，驱动各层级成本意识，实现人力成本管控及产能效率最大化。
目标1：围绕生意主线，跨产线整合，人员优化，人效提升；
目标2：提升客户服务响应，服务好内外部客户；
目标3：精细化运营，提升效率；综合利用资源，自动化提升。
贸易部-运营计划
05/
公共支持目标发布
目标1：油脂产线提高纸箱到货及时性；
目标2：面粉产线包材及设备适配度提升；
目标3：大米产线创新型设备配合开发；
目标4：关联方包材调剂采购效率提升；
目标5：固定资产OA验收流程优化。
贸易部-非贸采购
目标1：外部客户审核通过率100%
目标2：实现文件制度体系化管理
目标3：EHS及食品安全零事故
生产部-EHS
WILMAR
目标1：完成稻米油项目政府验收；
目标2：设备检修率100%；
目标3：两安事故为零；无环境污染事件。
生产部-工程维修
目标1：重大食品安全事故率为0%
目标2：400热线处理及时率100%
目标3：通过各类审核
品管部-QA
经营目标：
目标1：采购卸货158万吨
目标2：销售发运165万吨
目标3：降本增效878万元
管理目标：
目标1：两安全事故为零，通过AIB审核；
目标2：管理优化和创新16项
目标3：培养经理梯队2人 主任梯队14人
储运部
目标1： EDH物料编码申请一次性通过率提升2%以上
目标2：新厂SPM系统成功上线
生产部-备品备件
经营目标：
降本增效1770万元
管理目标：
目标1：降低成本-行政费用管控/企业群公共资源最大化利用/自动化提升与运用
目标2：提升人效-关注加班费用/提升绩效考核覆盖率
目标3：人才培养-人事行政部梯队培养，BP下沉、项目融合
目标4：省级平台和大产线逐步落地
人事行政部
财务部
经营目标：
目标1：财务降本3,345万元
目标2: 退税节税5,050万元
管理目标：
目标1：财务信息化转型&数据考核
目标2：从生意维度提供涵盖采产销等方面的经营分析，支持运营管理
目标3：人才培养：经理梯队1人、会计主任2人
05/
仓配产线目标发布
经营目标：
目标1：发运满足率100%，城配15万吨目标2：降本268万元
管理目标：
目标1：产线协同，仓储运输资源匹配目标2：运营人效提升15%目标3：环保零事故、两安零事故
运营部计划通过内外部客户需求收集、根据淡旺季需求，按照淡季满足运营、旺季临租方式控制租赁成本，并在淡季灵活排班，提高工作时间内的效率，降低出勤工时，改善工作体验；旺季采用临时用工控制自有人力成本。
WILMAR
客赋部计划通过商超价格优化，装卸成本对应分割，综合城配降本，并建立车源体系，搭建城配直营网络，增加直营车辆，拓展内外部业务承接，提高人效。
市场部计划提升客户引进后稳定性，通过市场客户调研，建立客户引进标准化，客户引进测算模式，梳理操作模式。通过运营成本降低，增加客户引进吸引力。
码头业务部计划提升散粮卸船作业能力，通过实时跟进在途船只信息和货品信息，确定港口作业计划安排，与工厂前置沟通接卸方式，根据车间生产和接卸能力，调整码头接卸方式和接卸节奏。
人事行政部以营销、工厂需求为切入点，借助主任项目产线促动工具，打通产供销环节，利用物流专业知识，寻找优势资源，线路梳理优化、配送模式创新。
WILMAR
07/
在人才培养项目融合的大背景下，武汉粮油以“聚焦业务，化繁为简，提升人效，培养人才”为主体思想，并将培养人群分为经理梯队和主任梯队两类，选择培养项目中的精品工具完成融合培养，根据业务的需求做关键人才针对性培养。
本次目标发布，便首次引入负责BSC关键指标执行环节的主任梯队进行汇报，并邀请主任梯队关键人员列席旁听学习。
项目融合-主任梯队
精选案例
①劳务用工流程、成本优化：通过劳务用工集团成本对标，人效分析，关注到劳务工用餐收费按成本补差问题，通过用餐收
财务部-胡思博
①计划通过培养合格的监护人员，能及时发现高危作业现场存在的问题，并及时指正，提升高危作业现场管控；
生产部-姚世豪
费及劳务成本的费用调整结算，将节省所得税100万元；
②计划建立利润预测模型，建立数据库，提升利润数据准确性，更好的供产线参考，通过RPA工具，在系统取数、成本费用预测等方面提高准确度。
②计划通过开展无预案应急演练，随时随机设定场景进行演练，提升员工突发状况应急处置能力。
管理层点评
立足生意 降本增效
高效协调 纵横拉通
武汉粮油总经理 赵(劲松)总
①横向协调，方向一致！目标一致，部门墙将不复存在，各部门以所做为对产线整体生意有无裨益为统一衡量的标尺，运用产线促动工具关注产线整体运营，从“成本、效率、质量、服务”维度开展工作，聚焦成本和效率，针对性面对问题，问题的解决将变得更加高效。依据湖北区域特点因地制宜做好区域内分工与合作，以资源整合为导向，打通区域内产供销各环节。以融合业务发展为核心，提升内外部客户满意度，实现生意价值最大化。
②降本增效，提升人效！持续开展降本增效工作，各产线聚焦人效，从采购、销售指标入手，逐步量化吨均加班、吨均劳务、人均发运量、人均发货效率，立好标杆，不断寻找机会点。深化精益自动化、智能化，深挖内外机会点，严格推进落实各项措施，对内围绕人力成本管控、费用梳理及预算控制、工艺创新优化，对标行业或集团最优，持续开展降本增效工作！
③提升专业能力，做精做专！根据人才培养项目融合整体方向，制定明确指标，重点关注各产线经理梯队、主任梯队人才的配置与培养，将专业做的更“精”更“专”。强化生意思维，跨部门、跨职能单元的，以助力产线生意为方向的“高效协同”为重点，以有利于产线整体生意链的效率和成本为标准进行衡量！
2023年度
主任项目目标发布
合作共赢·共创未来
立足生意 降本增效 高效协调 纵横拉通
益海嘉里（武汉）粮油工业有限公司
武汉益嘉物流有限公司
2.21 - 2.23
增值电信业务经营许可证：陕B2-20210327 | 
陕公网安备 61102302611033号