2021年
失败案例汇总
Failure Case Summary
01 安全管理
案例分类
申请人：段杰君
申请日期
：2021/5/31
问题描述
PVC二车间出现重大安全事故，挤出投料段员工发生重伤事故。
问题原因
员工安全意识不足，机械伤害防范不清晰，现场管理人员管理不到导致此次重大人员伤害。
行动计划
现场停线4天整顿。
1.识别磨粉，投料，配料，挤出四段设备安全隐患，并逐一整改。
2.识别磨粉，投料，配料，挤出段灰源，并逐一整改。
3.现场5S改善，将不要的物品扔掉，将要的物品做好三定。
培训支持项
每日召开班组长现场召开5S检讨，现场指出不足，立即整改，训练班组长5S意识。
申请人：杨飞
申请日期
：2021/6/3
问题描述
电工作业时已经安排车间人员监护，但是监管人员未监护到位导致作业过程中有人送电，所幸无人伤亡。
问题原因
车间监管人员未起到监管作用。
行动计划
采购开关安全锁，维修时之间将开关锁死，防止外人送电。
培训支持项
所有维修人员参与安全锁的使用培训
。
案例一
NO.1
案例二
NO.2
01
01 安全管理
申请人：贾红红
申请日期
：2021/11/12
问题描述
出库单需核对是否规范完整，然后进行排序，再根据月份进行整理，但是现有出库单数量较多，且出库单上日期并非与实际过账日期完全一致，还有许多前期月份的遗留，收到的出库单上的日期涉及到多个月份，因此需查询日期后按照月份归类整理，出库单数量比较多，整理起来较费时间，只能在完成日常工作后的琐碎时间进行整理，因此未能按时完成出库单的整理。
问题原因
数量较多，出库单上日期并非与实际过账日期完全一致，还有许多前期月份的遗留,涉及到多个月份,缺少系统的整理时间。
行动计划
出库单据的提供规范完整，分工合作，合理安排时间进行整理，减少跨月出库单数量。
培训支持项
出库单据的提供规范完整，分工合作，合理安排时间进行整理，减少跨月出库单数量。
申请人：余贵妃
申请日期
：2021/6/21
问题描述
华耀的保证金与应付票据未对应校对，造成华耀应付票据只导了部份，差点造成多付款，此后在点检表上加入核对此项，每月按点检表点检登记，杜绝错漏；一个流程海运费付款；小伙伴付款时只付了其中一笔，但手动付款时未发现金额不一致，造成总账余额和银行余额不平。
问题原因
没有对华耀的保证金与应付票据对应校对的意识，未细心检查付款金额。
行动计划
在点检表上加入核对此项，每月按点检表点检登记，杜绝错漏，以后手动付款认真核对金额。
培训支持项
应付票据；美元付款
。
02 财务
案例三
NO.3
案例一
NO.1
02
02 财务
申请人：财务经理
申请日期
：2021/7/2
问题描述
采购投诉：资金组没有按照付款计划付款，说是没钱，导致外部的供应商都在传贝尔经营出状况了，而且没有给没有付款的清单。
问题原因
未做资金计划
行动计划
月初完成资金计划，跟进计划，对应收、应付资金差及时反馈，确保经营性正现金流，因特殊原因未付的清单及时反馈采购部门，第一时间与供应商协调。如有未执行的制度考核。
培训支持项
系统工具使用，工作合理安排，事勿忙，忙多错。
申请人：王珊
申请日期
：2021/7/16
问题描述
凭证制作错误多。
问题原因
第一个月制作凭证，由于对系统不熟悉，使用参考过账等原因对制作完的凭证缺乏检查步骤，直接保存，导致出现很多错误，以至于后续改正时冲销凭证过多。
行动计划
制作完凭证进行模拟，检查分录及科目。对以往的错误吸取教训，了解错误原因，在后续工作中尽量杜绝相同错误。
培训支持项
多问总账，多做笔记
。
案例二
NO.2
案例三
NO.3
03
问题描述
七月末，月结前计提工资时，由于多人计提，计提混乱，再加上，计提金额有误，导致成本失真。。
问题原因
多人计提，计提混乱，金额输入有误。
行动计划
制定计提标准，分工明确。计提完查看各成本中心工资计提是否正确，将前期计提错误的工资调整正确。
培训支持项
暂无
02 财务
申请人：王珊
申请日期
：2021/8/20
问题描述
收1000万定期美金存款本金及利息收入，将收到的银行存款金额全部计入了利息收入。
问题原因
回单上只标明了存单利息收入，导致先入为主的思想。存单在期初应计入了“其他货币资金”，所以应该去找到当初付钱的科目，冲这个科目。
行动计划
做任何业务，解决任何问题的时候都应该考虑到事件的整个过程，要知道前因，追溯源头，才能对症下药，找出解决的方法，切不可只看眼前的业务。
培训支持项
多多学习、了解公司的业务。
申请人：连迎
申请日期
：2021/9/3
问题描述
7月份陆昊宁的凭证由于过多;时间紧;未及时整理完成。
问题原因
由于7月份凭证过多，整理审计所需资料耽误了部分时间。
行动计划
合理安排时间，事情分轻重缓急，合理规划时间；争取在规范时间内完成工作。
培训支持项
暂无
案例四
NO.4
案例五
NO.5
申请人：杨艮
申请日期
：2021/9/17
案例六
NO.6
04
02 财务
申请人：宁玉洁
申请日期
：2021/9/24
问题描述
在发票批量导入准备开票时发现发现数量要远小于要开票数量。
问题原因
在开票之前没有核对发票的数量，没有及时的领票。
行动计划
以发票余量为准，按照库存发票量来导入生成发票，开完打印之后及时的领票，在第二天上午发票送来读入之后及时的导入是生成并打印出来剩余要开的发票。
培训支持项
无
申请人：杨胜男
申请日期
：2021/11/5
问题描述
10月下旬制定的客户应收账款对账计划，要求应收小组的成员分别在10月底和11.10之前完成，但是最终没有如期完成。
问题原因
1.制定计划不合理--没有考虑到对账的难度；2.人员不足，工作量较大--除对账外还要配合审计提供相关资料、替代发函、跟进应收账款回函以及照常处理日常工作；3.极个别部门无对账人员。
行动计划
（1）短期及时解决方案，根据每个成员负责部门的难易程度及任务量重新制定了对账计划，如：外贸和工程地产11月底对完，整装、商业空间和零售11.10对完。（2）长期流程制度完善，日常工作中加强应收账款的监督，争取做到实时跟进。
培训支持项
合理制定工作计划。
案例七
NO.7
案例八
NO.8
05
02 财务
申请人：杨胜男
申请日期
：2021/12/2
问题描述
12.1上午导入京东批量凭证，发现导入错误，给SAP系统造成了垃圾数据。
问题原因
1.在导入表格前没有仔细核对表格中的信息--京东支出的贷方没有排自然序号，导致升序后支出借方跑一块，贷方跑一块，没有按照一借一贷的正常分录排序2.在数据升序前没有留底备案，导致升序后无法在原数据中检查出错误之处，以至于对导入的数据不能做修改处理。
行动计划
1.将预制的凭证留在系统中不做处理，不过账不影响账面，但是会占用凭证编号2.导入正确的数据，总账过账时用录入时间来区分。
培训支持项
导入前仔细核实数据，养成存档的习惯。
申请人：陆立婷
申请日期
：2021/6/24
问题描述
采购对外采的供应商的管控问题1.慕思的3mm的墙板，一直外采佛山彩暖星的。5月底6月初因分时段供电以及疫情问题，发货受影响。客户取消订单2587张并切断此墙板的后期的全部供货2.杰士达外厂对接左右的D4021地板;M1113-3;M1113-5的备货;芝华士的RGW049;BY054A;全友的SMB系列的供货。
问题原因
因杰士达搬厂，导致不接单，采购未提前安排好订单的排产安排，没有紧急预警的方案，已下单未出货订单，需要这边重新下单给到本厂生产。
行动计划
需采购提前做好计划，应对特殊情况。
培训支持项
需要采购支持。
案例九
NO.9
案例一
NO.1
03 采购计划
06
04 风险控制
申请人：陈岩
申请日期
：2021/7/26
问题描述
12.1上午导入京东批量凭证，发现导入错误，给SAP系统造成了垃圾数据。
问题原因
风险评估不到位，没有准备替补候选人。
行动计划
到岗时间超过半个月的候选人，在正式入职前期，不放弃继续筛选其他合适的候选人，做好储备工作。
培训支持项
/
申请人：顾超
申请日期
：2021/6/24
问题描述
宁波;融创项目打样;设计给了我们3次机会;打样都没有成功。结果项目给了其他单位。非常可惜。30万平方体量的项目。
问题原因
打样的重视程度不够。
行动计划
效率更高，成功率更高才好。
培训支持项
打样人员的支持不够。
案例一
NO.1
案例一
NO.1
05 工艺
07
05 工艺
申请人：翁丽珍
申请日期
：2021/6/24
问题描述
立项书立项书写杂乱，没有一个统一的格式内容版本。
问题原因
格式不统一，内容不统一，编码不统一。
行动计划
开会讨论制定统一格式，内容，编码。打印并签字存档。
培训支持项
Word格式编码培训。
申请人：翁丽珍
申请日期
：2021/7/10
问题描述
大花纹样板寄给客户，边缘产生弧形对不上。
问题原因
1.膜本身收缩，不直2.3D打印属于水性油墨，压贴不好压 3.加工过程中，对过程要求很高，压贴不齐。
行动计划
重新订尺寸470*940，让供应商重新打样试样。
培训支持项
SOP生产进行培训。
案例二
NO.2
案例三
NO.3
申请人：史甄彦
申请日期
：2021/7/23
问题描述
26楼走廊地板重新铺设后半年又产生开缝问题。
问题原因
走廊区域较长，未做分区隔断。
行动计划
超过10米的区域铺地板要做分区隔断。
培训支持项
地板铺装工艺
案例四
NO.4
08
05 工艺
申请人：翁丽珍
申请日期
：2021/10/9
问题描述
数码打印墙板在SPC表面进行数码打印，然后通过覆膜线贴合PET膜，10月7日覆膜厂家反馈说打印后试了下贴PET膜效果不太好。
问题原因
10月8日我们工程师到覆膜厂确认后发现，他们只是用达因笔测试了下表面张力值（约32）只是凭经验判定贴不牢，并未进行覆膜测试。
行动计划
经过沟通后紧急从周边调了100米PET膜进行测试，发现无需对表面处理也能贴的很好。
培训支持项
项目管理流程培训。
申请人：徐明杰
申请日期
：2021/6/24
问题描述
渠道新品到位不及时，产生客诉，已经服务商对公司的交期失去信心：1、强化4月份新品发布会，6月中旬新品才交货；2、纯实木新品，选定的时候供应商说有库存，实际下单发货说库存不够；交期延误3、优+新品16款，其中7个颜色供应商花色纸出现问题，原定的交期交不了货。
问题原因
交期不及时。
行动计划
1、可以和供应商签订的合同中明确延期交付赔偿损失。2、客户等样板时间长，给予适当的上样优惠政策，安抚客户2、内部流程完善，信息互通，及时反馈问题，减少沟通成本及时间。
培训支持项
合同管理及权益维护。
案例五
NO.5
案例一
NO.1
06 库存计划
09
07 流程
申请人：朱新疆
申请日期
：2021/4/30
问题描述
4月初新品发布会，产品出现型号混乱、缺漏等问题。
问题原因
与产品经理的沟通不够密切，供应商沟通、打样确认、现场协调等环节没有提前做好规划。
行动计划
建立产品上市标准化流程，明确责任人，明确各环节完成期限。
培训支持项
无
申请人：李建华
申请日期
：2021/5/28
问题描述
5.21开槽计划发布了5.20的开槽成品入库统计表，显示0300013481单的AH006已出货，然而内销仓库却在车间和仓库找不到该批货物，严重耽误客户的发货计划，终于在5.27经过2天翻天覆地的“搜查”，在某一个犄角旮旯找到了该批货物。
问题原因
成品入库流程有严重问题，按道理是出货了开槽车间应该把货物打好托送到内销仓库，而不是让内销仓库过来找货，浪费了人力物力和时间，严重影响客户满意度。
行动计划
需要生产部门重新梳理该入库流程，避免此类问题再次发生。
培训支持项
无
案例一
NO.1
案例二
NO.2
案例三
NO.3
申请人：张会杰
申请日期
：2021/5/29
问题描述
单号：300013481单型号：AH006;问题：生产那边群里通知5.24出货;5.25上午物流来提货，当天仓库反馈没有这个型号的货，仓库找了生产多次无果，找不到此单货5.26下午1点左右找到此批货;导致客户体验差，耽误发货时效，沟通成本太高、找货人工成本都在增加。
问题原因
据后面仓库反馈：此批货物在外贸货物的一个角落后面。
行动计划
建议：一、建议生产出货后有当班带班长或者指定人员亲自与仓库进行第一时间入库交接签字二、生产制定出货入库的流程。
培训支持项
生产制造入库流程标准。
10
申请人：龚倩倩
申请日期
：2021/5/31
问题描述
员工离职后，钉钉群名单未及时清理。
问题原因
离职点检不到位，出现疏漏。
行动计划
1、优化离职SOP2、作为人事专员的考核项。
培训支持项
HR&Team进行离职SOP的培训。
申请人：赵红霞
申请日期
：2021/6/4
问题描述
目前海运费上涨急剧，部分客户会要求我们一起帮忙寻找价格合适的仓位。在确认用我方货代之后，一定要和客户明确好海运费是我们垫付还是他们直接安排给货运公司。并且要把这个信息我们是否海运费垫付告诉单证部门，他们在报关的时候会把这个海运费加进去。
问题原因
如果海运费垫付，要提前和单证说明。
行动计划
提前和单证说明海运费是否垫付。
培训支持项
无
案例四
NO.4
案例五
NO.5
07 流程
申请人：朱新疆
申请日期
：2021/6/24
问题描述
6月渠道活动礼品未按计划在月中发货，影响终端提货积极性和门店活动进程。
问题原因
对采购、入库、定价、打款、出库等流程陌生，流程经历工序、人数太多，导致不能按时发出。
行动计划
明确权责分工，渠道部提供政策需求，市场部提供采购需求，采购部承接采购流程。同时内部学习sap流程，保障部门有一人懂得操作和跟进，协助事项快速推进。。
培训支持项
采购部培训品牌与市场礼品采购的全套流程。
案例六
NO.6
11
申请人：胡吉雅
申请日期
：2021/6/27
问题描述
SAP编码新增结束后一边安排单证录单，一边请王姐维护主数据。但是审单时发现新编码都缺少包装盒信息和价格。最后所有订单都需要录单员手动修改。
问题原因
对SAP主数据维护不熟悉，不清楚编码新增后必须先维护主数据的包装盒信息和价格才可以录单。
行动计划
已经作为反面教材把SAP物料新增的流程在晨会上分享给小伙伴，引以为戒。
培训支持项
SAP项下业务相关流程的操作。
申请人：靳玲玲
申请日期
：2021/6/28
问题描述
有关华耀采购专员孙思琪，其入职时间为5月19日，因试用期能力不佳被部门优化，最终离职时间为6月25日。该员工当即提出需公司开具辞退声明并备注辞退原因，工资全部结清，并提出补偿金等问题。
问题原因
用人部门没有安排人力资源介入处理此事，而是直接通知员工你明天不用来了，你被辞退了，简单直白的口吻挫伤了员工的心理，导致我们错失了最佳的处理方式和方法。 人力资源在听到用人部门有意要优化此人的时候，应第一时间主动介入并指导用人部门妥善处理此事。
行动计划
经向蒋律师等咨询，并参考《劳动法》第39条和第40条规定，最终说服该员工同意协商一致解除劳动合同，而不至于直接解除合同（直接解赔偿金要4K）。由于其不满六个月，故我司需向其支付半个月工资的经济补偿，即2000元。同时为避免引起不必要的麻烦，建议公司尽早结清该员工的所有工资。
培训支持项
劳动关系管理-《劳动法》学习。
案例七
NO.7
案例八
NO.8
07 流程
12
申请人：翁丽珍
申请日期
：2021/7/3
问题描述
TPE背膜贴合PVC地板，背膜的粘接性和抗划伤性问题未解决。
问题原因
1.信息提供渠道较为单一2.供应商提供的膜材料在背面冷贴时粘接性差，容易划伤。
行动计划
1.多方面需求资源2.寻求其他部门特别是采购部进行协助3.寻求新的TPE背膜，目前没有问题。
培训支持项
开发流程培训。
申请人：钱晶
申请日期
：2021/7/9
问题描述
26楼水电费“贝尔家居”发票在费用审核时发现票据“丢失”，到物业沟通后拿到复印件。再与工厂费用沟通时，发现原始票据已提前交接到工厂财务。
问题原因
湖塘/工厂两边带资料，未及时沟通资料明细。
行动计划
每次带资料，与接收方接洽好带资料的人员姓名，资料具体明细。收到票据后及时核对。确保日后不再发生。
培训支持项
自己克服
案例九
NO.9
案例十
NO.10
07 流程
申请人：徐振
申请日期
：2021/7/10
问题描述
413单;有22个花色需要领料，其中有10个花色需要拍照，约了星期四下午一点摄影师来拍摄。错误的估计了的领料过程的复杂度，误以为半天时间就可以完成，致使料没领完，花色也没找全，摄影师无法来拍摄，只能推迟到星期五。
问题原因
不清楚领料的具体过程及需要哪些人协助;低估了工作量，致使工作没完成，也让帮忙的人弄的很累。
行动计划
熟悉工作流程，了解每一件事需要哪些环节，不闷着头干。
培训支持项
多了解工作事项需要哪些支持。
案例十一
NO.11
13
申请人：陈胜鲁
申请日期
：2021/7/14
问题描述
应届生电脑，根据计划报到人数申请相应数量，后因为违约和离职，人数减少，导致电脑多出6台。
问题原因
计划的精准化预测和管控存在偏差。
行动计划
1、前期预测和预测的跟进；2、过程中准备备用方案应对异常发生。
培训支持项
加强计划管控。
申请人：史甄彦
申请日期
：2021/7/16
问题描述
2021.7.13常州-南昌航班晚点4小时以上。
问题原因
天气原因。
行动计划
今后一千公里以内全部高铁出行。
培训支持项
出差订票标准
。
案例十二
NO.12
案例十三
NO.13
07 流程
申请人：翁丽珍
申请日期
：2021/7/16
问题描述
抗菌强化样板延期交付。
问题原因
由于新原料采购周期较长，以及未明确指定生产和跟进负责人，导致临近预定交期时，样板仍未制备出来。
行动计划
新物料提前采购，明确责任人及交期，过程跟进及时反馈，一切以客户为中心。
培训支持项
一切以客户为中心。
案例十四
NO.14
14
申请人：殷素婷
申请日期
：2021/7/17
问题描述
6/3号;956单;18柜未验货发货，客户驻厂验货员以及生产部人员紧急到上海堆场重新拆箱验货造成重新更改箱封号和提单产生费用9000元。
问题原因
1.18柜生产返工重新贴标签结束已经是凌晨4点左右，通知质检验货但是质检无法安排验货 2.业务员休假确定装柜明细时未提醒单证以及仓库此订单未验货结束3.生产返工完成后，由于是凌晨无人通知此订单未验货，而且此柜子要求仓库通知驻厂监装，但是由于凌晨，未发信息和驻厂人员确认就直接装柜4.业务员明确装柜时间后，未再次提醒验货员装柜时间，导致验货员不知道对此订单装柜时间不明确。
行动计划
1.业务员确认装柜明细时会先和验货员确认验货进度，告知单证和仓库哪些已验货可以先装，哪些未验货不可以装柜2.生产返工结束的货物，必须第一时间告知质检和业务完成时间，有业务和质检和驻厂确认复验时间3.业务员在验货登记时备注装柜时间4.生产必须提前一天完成货物，尽量避免当天验货当天装柜，否则一旦出现品质问题返工，无法当天复验>5.已经召集质检仓库生产开会明确流程。
培训支持项
1.需要质检，生产，仓库统一一下验货发货流程，信息传达到位2.质检每天验货之后需要将验货信息确认给对应业务，虽然每天公共盘会更新验货情况，但是由于业务出差或者休假，无法查看导致信息缺失。
申请人：翁丽珍
申请日期
：2021/7/29
问题描述
人员流失。
问题原因
1.新人培训和规划不到位，面试时没有充分考量2.沟通次数少，单独承担任务速度慢
行动计划
1.新人培训加强2.增加与新人沟通频率和次数3.尽早安排新人任务4.增加团队成员间的互相关爱。
培训支持项
新人培训。
案例十五
NO.15
案例十六
NO.16
07 流程
15
申请人：谢靖
申请日期
：2021/7/22
问题描述
由于对系统不熟悉，发票审核过账后对过账生成的凭证缺乏检查步骤，因为系统原因，导致出现很多错误，例如赠品交货不能开票、退货订单发票不结转成本、寄售OA直连开票批次拆分部分未结转成本等等，以至于后续发现问题时需要全部冲销发票，重新下推，重新审核过账，工作量加大，冲销发票过多。
问题原因
由于对系统不熟悉，发票审核过账后对过账生成的凭证缺乏检查步骤，因为系统原因，导致出现很多错误，例如赠品交货不能开票、退货订单发票不结转成本、寄售OA直连开票批次拆分部分未结转成本等等，以至于后续发现问题时需要全部冲销发票，重新下推，重新审核过账，工作量加大，冲销发票过多。
行动计划
错误发票整理清单全部冲销后重推，发票过账后检查会计分录，查找错误原因，通知运维顾问维护修改系统逻辑。在新的月份，保证每笔发票过账后去检查会计分录，月底全面检查当月发票收入确认成本结转金额，发现问题及时处理，及时与运维及内部IT部门沟通，完善系统设置，提高警惕。
培训支持项
已培训在平时发票审核过账过程中，每一笔都仔细检查分录，金额，日期，客户等信息，确保问题早发现早解决，避免问题积小成多。
申请人：全球自有品牌中心助理
申请日期
：2021/7/30
问题描述
案例描述：6月份电商的绩效数据提交出现数据的不否，与实际发货相差14879平方。
问题原因
发生问题的主要原因：一、数据考核方式未统一 二、内部提交数据未进行;过滤，导致辅料，安装费，运费对应的地板平方重复计算 三、财务因新人加入对于考核来源不清晰导致数据审核出现问题。
行动计划
改善措施：一、统一考核口径，绩效数据按每月实际出库平方数二、发货数据内部每月先提交财务线下进行审核，确认无误后进行OA提交三、流程审核节点人员仔细检查提交数据，避免再次出现数据不准提交的现象四、内勤对于内部发货数据，进行每日的统计核实核对严格执行《公司经济损失管理制度》。
培训支持项
制度流程：《公司经济损失管理制度》流程：绩效计算标准。
案例十七
NO.17
案例十八
NO.18
07 流程
16
申请人：唐乙平
申请日期
：2021/7/30
问题描述
跟单员俞婷，其于2021年3月22日在OA提交社保申请，并于2021年4月29日申请通过，2021年5月5日办理成功，人力资源部门给与俞婷缴纳了5月份的社保。但是俞婷已于2021年4月20日离职，且为自动离职。我在第一时间对接HRBP反馈了情况，HRBP也在后续考勤确认给人力资源部门反馈了俞婷的离职信息。我以为这种离职情况不需要按照离职申请流程来走。没有走流程。
问题原因
1.我未按照正常的人事管理制度去执行人员的离职流程办理 2.在有信息反馈的情况下，人力资源部门并未对此问题提醒人部门预警进行流程化操作。
行动计划
一：国际营销中心及人力资源共同承担1242.79元的社保费用，从部门薪酬包中扣除；二：我在部门内部宣导《离职办理流程》，杜绝未办理手续即离职的现象再次发生。
培训支持项
/
申请人：丁庆洁
申请日期
：2021/8/4
问题描述
Facebook开户周期太长，过程中错误频发。
问题原因
年前开始向第三方申请开户，由于公司对外付款流程制度一直未确定，所以直到今年5月份才走通流程并发起付款。但是由于沟通问题，财务又将本应打到合同上面的账户的钱错打到发票上面的账户，跟第三方沟通退款又花费了一个月，七月份重新打款，发现年前开户的账户被封，需要重新开户，最终在七月底顺利完成开户和充值，整个流程花费周期太长。
行动计划
以后走流程一定要提前沟通清楚，确认对方明白你的要求，并且关注过程中可能发送的问题及进展。
培训支持项
/
案例十九
NO.19
案例二十
NO.20
07 流程
17
申请人：顾小旦
申请日期
：2021/8/6
问题描述
7月开票量是SAP上线以来最大的一次，加上新老交接时间过短，导致本月开票出了些乱子，有46票金税未开完，有未作废导致重复开票等情况。
问题原因
1、报关错误、SAP提单号错误、SAP单价错误等原因导致超换汇，无法直接根据账上导出的明细金额直接开票，需要把金额调整在2-7.5之间，否则无法退税，这些都加大了开票的难度，是有史以来情况最复杂的一次2、开票时间过短，7月23号才开始开票，一周的时间要开出2个亿的销售收入3、目前此岗位部门内没人会全套流程做下来。
行动计划
1、新人带教2、延长开票时间，增加开票频率，每月15号后，每周开一次发票3、及时反馈问题。
培训支持项
退税岗位的操作流程培训。
申请人：赵红霞
申请日期
：2021/8/11
问题描述
907单让我们配色三个样板，我们这边找了几个接近的配色好了之后，挑选了自己认为最接近的寄给客户。客户收到样板后，没有确认，需要我们重新配色。
问题原因
业务自己选择了认为最接近的板子，没有把所有都接近的板子先拍照给客户确认，让客户也先看一下，做出反馈后再寄出。如果照片就判断颜色不接受，就可以减少一次寄样板的快递费用，节省时间重新配色。
行动计划
配色之后样板寄出之前先拍照给客户看一下，拿到客户反馈的样板寄出更有意义。
培训支持项
现在都是业务自己在联系厂家配色调色，希望公司可以把配色流程规范化，让业务找到对接支持人
。
案例二十一
NO.21
案例二十二
NO.22
07 流程
申请人：李燕燕
申请日期
：2021/8/13
问题描述
2021年6月份螺杆使用费计提与采购部申请付款预制发票费用重复（没有及时沟通），导致成本核算失真。
问题原因
采购部使用了新的流程方案未与财务及时沟通。
行动计划
多沟通、多交流。
培训支持项
无
案例二十三
NO.23
18
申请人：梅凌成
申请日期
：2021/8/27
问题描述
1559单，下错订单。
问题原因
因为不熟悉SAP导致的审单失误。
行动计划
学习SAP的使用方法。
培训支持项
王刚的SAP录单培训。
申请人：仲秋杰
申请日期
：2021/8/27
问题描述
2021年7月17日，在审核人力资源部朱正娟提交的员工社保、公积金无票预付申请时，发现其申请金额比实际付款金额少0.1元，未及时与朱正娟沟通了解少付原因，便按其申请金额付款，导致7月社保、公积金少付0.1元。
问题原因
审核流程发现问题时，未及时与申请人沟通了解。
行动计划
在审核流程时，应秉持严谨性原则对出现的细微问题追本溯源，及时沟通了解，解决问题。
培训支持项
无
案例二十四
NO.24
案例二十五
NO.25
07 流程
申请人：史甄彦
申请日期
：2021/8/27
问题描述
次品处理中发现不同规格混装，导致货款不清、库存不准，出门证上没有标注具体规格、数量、哪些人有开出门证的权限。
问题原因
无标准、流程、制度。
行动计划
行政对出门证账卡物的一致性进行审核，有签批权限的人员名单要有审核程序。
培训支持项
制度流程学习。
案例二十六
NO.26
19
申请人：单海琴
申请日期
：2021/8/27
问题描述
关于下单后的生产订单，销售无法查询生产进度，影响业务部门发货计划的安排。订单中心根据业务的交期要求把订单下到生产那边，生产会出现超时间接单的情况，并且接单后，对应的生产进度更新不及时，销售只能通过线下一单单查询，增加了沟通成本。当订单有异常时，生产也不能主动告知问题点。
问题原因
1.流程不够明确，没有对应的时间截点、对应的责任人和监督人2.部门之间缺少沟通。
行动计划
1.目前纸箱附件问题是最常见的，销售已经按照采购要求把对应纸箱放到对应的位置，采购内部需要深入培训，及时准确的找到纸箱文件。2.2021强化订单跟踪表（计划）就是我们的流程表，订单进度的每个节点都要定时更新，让整个流程实现透明化。
培训支持项
制定明确的标准流程。
申请人：胡吉雅
申请日期
：2021/9/11
问题描述
家得宝上新的一款915*152*4.0mm/0.2+1mmIXPE(10倍)的产品需要做全套上线前的理化检测，为了达到客户指定的耐磨，耐刮，马丁代尔，轮椅检测，我们加厚了磨砂片，加硬了背膜，增加了辊涂的油漆量。样品完成后在贝尔实验室也通过了检测。送检后，特别关注的项目也通过了检测，但是实验室给到的还是fail的报告，因为根据标准带背垫的产品，整体厚度只能上下偏差0.2mm，但是我们的成品偏差了0.4mm。最终和实验室沟通重新送检样品使整个检测通过。
问题原因
收到检测要求后，关注点主要集中在难度较大的测试项目，忽略了其他的检测标准。
行动计划
1.客户有明确检测要求的样品，做样品前需要做全面的评估 2.样品完成后送检前需要把我们可以做的检测都对照标准做一遍 在日常工作中真正落实;勿畏难，勿轻略;
培训支持项
样品自检流程及归档。
案例二十七
NO.27
案例二十八
NO.28
07 流程
20
申请人：史甄彦
申请日期
：2021/9/11
问题描述
耐克橡胶地垫产品切换6月份确定合作，8月初收到测试订单，8月中旬收到测试订单图纸和订单，9月中旬交货可能会出现延期问题。
问题原因
新产品需要更长时间评估和准备，供应商寻源、评估、过程管控不失控结果就不会失控。
行动计划
发另外一家供应商做橡胶地垫打印，不惜一切代价都要满足客户交期和质量需求。
培训支持项
外购产品供应商开发管理标准化。
申请人：翁丽珍
申请日期
：2021/9/17
问题描述
研发备用物料不足，样品周期延迟。
问题原因
由于业务的临时需求，发现备用物料不够，导致样品的周期延迟。
行动计划
申请提供一些特殊样品的物料随时备用着，以备不时之需。
培训支持项
备用金使用流程的培训。
案例二十九
NO.29
案例三十
NO.30
07 流程
申请人：史甄彦
申请日期
：2021/9/17
问题描述
海外分公司外地员工的父母未收到公司寄出的中秋礼物。
问题原因
仅名单在花名册上的员工，花名册是人事提供，花名册无海外分公司员工。
行动计划
补齐花名册。
培训支持项
花名册信息统计标准。
案例三十一
NO.31
21
申请人：许蕾
申请日期
：2021/9/24
问题描述
LF21-201-06001(100013430/300017700）属于5个花色拼柜的订单花色BF038应为4托，下单误下成了BF039。
问题原因
业务下单错误，选错产品编码。
行动计划
1.SAP花色源头数据的梳理，方便核对和查阅2.SAP审单时二次核对客户PO明细，确保无误。
培训支持项
暂无
申请人：史甄彦
申请日期
：2021/9/25
问题描述
耐克苏州吴中龙湖天街;橡胶地垫测试店图纸收到后发给橡胶地垫厂家;做了打印分割图;公司内部未做审核;就直接发给打印厂做线条打印;导致黑色地胶部分尺寸错误;要重新打印后更换;产生异常损耗和人工费。
问题原因
内部流程无审核机制，大客户铁三角交付端职责不明确。
行动计划
召开专题会，明确流程、标准、分工职责。
培训支持项
大客户营销铁三角。
案例三十二
NO.32
案例三十三
NO.33
07 流程
申请人：翁丽珍
申请日期
：2021/9/25
问题描述
企业技术中心申报需要常州市贝美家居PVC以及强化方面的产品测试报告，但是我们没有。
问题原因
品质部那边的测试报告全部都是以华耀的名义做的报告，无法提供以贝美家居的名义弄的测试报告。如果需要重新弄贝美家居的测试报告，至少需要超过一个月的时间，而且也要另外申请上万的费用来做报告。
行动计划
经研发协商，花了600元让SGS测试那边帮我们弄了份以常州市贝美家居名义为抬头的产品测试报告。
培训支持项
项目管理流程培训。
案例三十四
NO.34
22
申请人：蒋涵卓
申请日期
：2021/9/28
问题描述
VF21-993-1单是新客户strand下的首单，产品是不定宽产品，在7月28号客户提出要提货时，因笔者之前没有及时跟进货物情况导致得到消息再进行查询时发现货物还没上产线，导致客户没能提到货。后续和客户沟通约定8月中旬可以提货，等客户派车来提时发现因为SAP系统换算问题导致大量少货，且已做出的14托货物存在严重质量问题，这一次客户再次没能提货，且这次产生了空驶费和亏舱费。和客户沟通后客户勉强接受9月15日提货，但在后续生产中再次出现了因排产导致的延误问题，最终货好是在20号，发货是在23号进行。
问题原因
最开始产生问题是因为业务端没有及时跟进生产情况；二次问题是由于SAP系统存在问题以及生产时对质量的管控出现了问题；第三次情况是因为计划排产和跟进没有到位，出现问题没有第一时间反馈。
行动计划
优化流程，增加复查的机制，生产时因做到每一步都要质检抽检及时发现反馈问题。
培训支持项
流程培训与SAP培训。
申请人：龚尧
申请日期
：2021/9/30
问题描述
月末家居提取工资社保公积金，通过凭证批量导入记账，此功能在导入以后需要总账过账，上月末导入后通知总账过账，但是没有后续跟进，导致8号祝会计做费用分析时才发现异常。
问题原因
没有后续跟进总账过账情况。
行动计划
补过账凭证，增加每月月结必做事项。
培训支持项
每月末结账前需核对各个费用相关科目余额，确保余额正确，编制月末科目余额核对操作手册。
案例三十五
NO.35
案例三十六
NO.36
07 流程
23
申请人：刁欢欢
申请日期
：2021/10/9
问题描述
月末公司间销售发票和采购发票过账，对于采、销不平的发票需要找到原因并修改为相同的金额或者手动过账，在这个过程中，忽略了某些采、销不平的情况就直接过账，或者有存在问题的提单没有得到及时的解决，影响了月末的结账。
问题原因
过账时没有核对清楚；将问题反映给相关人员后没有持续跟进。
行动计划
过账时认真核对金额，确保采、销一致再过账；遇到有问题的提单要及时找到相关人员解决，并持续跟进。
培训支持项
编制月末公司间发票过账操作手册。
申请人：朱晓东
申请日期
：2021/10/9
问题描述
LF890单拼柜，客户放了3辆电动车在柜子里，船公司判定申报的货物里面还有电池，属于危险品，导致此票货物未上船 。
问题原因
1.对电池产品不了解，没有概念 2.对危险品申报流程不熟悉 3.外场的货物不能任意加拼，需要先评估风险。
行动计划
1.培训危险品的订舱流程，有一个意识 2、需要培训知道哪些产品类别属于危险品
培训支持项
专业培训;危险品订舱流程。
案例三十七
NO.37
案例三十八
NO.38
07 流程
申请人：杨叶
申请日期
：2021/10/11
问题描述
1005单在收到业务员电放指令时，没有核实应收款状态，订单尾款没有收到，就安排电放。
问题原因
没有严格按照公司放单流程操作电放。
行动计划
等通知电放订单电放流程：1.等业务员收到尾款通知2.尾款金额与应收款金额数量核对一致，满足两者条件之后才能安排电放。
培训支持项
操作流程。
案例三十九
NO.39
24
申请人：龚倩倩
申请日期
：2021/10/15
问题描述
事件描述：强化计划经理汪益，述职没有通过，但是我们在超过3个月才告诉他述职没有过，现在当事人拒绝主动离职，如果我们强行解除劳动合同，就属于违法解除，需要进行赔偿。我昨天让毓宏拉了数据，我们超试用期尚未转正的人不在少数，所以我们对于试用期员工的管理要严格起来，不合格的员工一定要在试用期内做出决定。试用期员工的及时转正率作为重点考核指标。
问题原因
没有在规定的试用期内对员工是否合格做出及时判断。目前我们的领导在理解上也有误区，觉得参与转正述职就一定意味着要转正，所以经常说：再等等。
行动计划
优化试用期管理流程，强调员工试用期管理的几个事件节点。
培训支持项
新员工试用期管理制度的培训。
申请人：翁丽珍
申请日期
：2021/10/16
问题描述
9月30日微信收到杨总发来的EXCEL文件，涉及7款新花色四种规格样板需要制备，其中有四款花色是由杨总来跟供应商对接，由于未仔细甄别，误以为7款花色都是由杨总来对接，以至于没有第一时间联系进行准备原料。
问题原因
未仔细甄别业务不同需求。
行动计划
收到需求仔细甄别，有问题及时与业务沟通确认。
培训支持项
跨部门合作。
案例四十
NO.40
案例四十一
NO.41
07 流程
25
申请人：蒋涵卓
申请日期 ：2021/10/28
问题描述
1707单本月发货在装柜时因需要装大量脚线，在前期核算时预留的半个柜的量是足够的，但在实际操作中发现因为脚线长度过长导致有空间无法利用，所以有120包脚线没能装进柜子中，后续因为少装的问题引发了更改报关单和盯箱费用的产生。
问题原因
在计算中没有考虑到剩余空间的可用性，因为其中是有许多空间是没法利用的。
行动计划
在前期沟通时遇到拼脚线等附件可以问下工厂装配的师傅他们比较有经验会了解满柜后附件还能装多少，以及该如何去合理装配。
培训支持项
装柜数据统一标准化。
申请人：吴鹏笛
申请日期
：2021/10/28
问题描述
9月物料到位效率慢事项：9月活动政策中上样满足10000即可赠送价值1000元的产品道具包<br>在采买道具包内各项物料的流程中，不仅是问题解决和流程进度，虽反馈及时，但是解决的过程缓慢，流程跟进没有及时，随后从采买到入库，整个道具包的完成性至10月还未完成，对节点的把控度欠缺。
问题原因
整个道具包虽然有在跟进，但是进度缓慢，没有对道具包完成的及时性负责。
行动计划
对部分还未入库的物料，做到及时跟进;问题及时反馈;绝不拖延，抓紧时间节点。
培训支持项
/
案例四十二
NO.42
案例四十三
NO.43
07 流程
申请人：吴敏桃
申请日期
：2021/10/30
问题描述
在利用SAP电子支付时，把应该承兑支付的款项付出成了电汇。
问题原因
因付款时没有仔细核对好；在批准支付款项里直接将款项付款至银行。
行动计划
在付款时;仔细核对款项的付款方式;电汇的付款至银行;承兑付款应点击手动付款事项
培训支持项
严格遵守SAP电子支付的原则
案例四十四
NO.44
26
申请人：柳远航
申请日期
：2021/11/1
问题描述
196单给客户的单据的抬头是错的。
问题原因
在订单下完还未出运时，和客户沟通过要改一下抬头，这样才能订舱，但是提单上的抬头忘记改了。
行动计划
每次给客户的单据都要再核对一下。
培训支持项
无
申请人：翁丽珍
申请日期
：2021/11/13
问题描述
发往安心家具SPC基材板一共205张，尺寸3030*1220*4.0，成品包括废品拉回贝尔家具122张，做实验废板83张，废板废料无法运回，导致了样品成本增加。
问题原因
数码打印SPC墙板多次试验，由于胶水和设备调试不佳，导致基材在贴PET测试多次试验，浪费较多，且安心家居那边没有妥善处理废板，导致废板缺失，无法找到，影响了回收废板。
行动计划
解决方案：以后无论废品或者成品都要固定放置固定地点，方便顺利拉回贝尔家具。
培训支持项
样品管理。
案例四十五
NO.45
案例四十六
NO.46
07 流程
08 物流计划
申请人：杨晓虎
申请日期
：2021/5/29
问题描述
目前由于海运费的增加，仓位难配，造成大批量订单生产完后，无法及时出运，堆积了大量的库存。但其实是有机会减少库存的，比如放缓和停止配舱难，库存多的客户的订单生产。
问题原因
目前由于海运费的增加，仓位难配，造成大批量订单生产完后，无法及时出运，堆积了大量的库存。但其实是有机会减少库存的，比如放缓和停止配舱难，库存多的客户的订单生产。
行动计划
1. 没两天关注客户的库存情况和配舱情况，来判断是否生产需要放缓和停止，评判需要更加有效和及时，但这也是难点； 2. 多询CIF的可能性，尽可能给客户多的出货解决方案。
培训支持项
无
案例一
NO.1
27
申请人：崔海兵
申请日期
：2021/5/31
问题描述
外贸货柜超时待时。
问题原因
1.仓库爆仓，货物堆放散乱，找货难2.露天存放产品，防雨措施无法到位，装柜当天排查，更换时间过长3.货柜到厂不均衡，每日，每周，月初月末波动太大，计划不准4.厂区装柜硬件资源短板，可用平台数量仅有2部。
行动计划
1建设外埠仓库2.提前排查受潮产品，提前备料，备人安排更换，更换完产品进库或进柜3.产成品职责定义清楚，仓库和生产明确界定4.启用外埠仓库装柜5.货运计划锁定三天。
培训支持项
1.建设外埠仓库---管理层;基本确定2.提前排查受潮产品，提前备料，备人安排更换，更换完产品进库或进柜---仓库生产；提前计划3H,暂未启动3.产成品职责定义清楚，仓库和生产明确界定。制造中心，暂未启动4.启用外埠仓库装柜---仓储部，执行中5.货运计划锁定三天----单证业务部，暂未启动
。
申请人：祁炜
申请日期
：2021/8/19
问题描述
MH的发货计划延迟，特别是强化产品发货计划。
问题原因
1.海运费上涨导致客户推迟发货计划2.强化产品要货计划监管不到位3.配舱延迟。
行动计划
1.下单前关注好客户要货计划 2.关注客户库存发货计划和客户端海运费上涨产生的发货延期风险，推荐客户更多代理配舱， 3.已暂定客户在手强化订单排产，确保库存不下降不排产。
培训支持项
要货计划的合理规划。
案例二
NO.2
案例三
NO.3
08 物流计划
申请人：柳远航
申请日期
：2021/9/17
问题描述
美国一个意向客户给我们寄样板的时候因为没有选择快速清关导致拖延了很长时间才拿到客户样板，再寄到柬埔寨去打样，损失了很多时间，导致最后客户因海运费上涨的太快，暂时搁置了这个订单。
问题原因
对样板清关没有跟踪到位。
行动计划
寄样板时要完全按照客户的要求来。
培训支持项
样板寄送细节。
案例四
NO.4
28
申请人：张月桃
申请日期
：2021/9/17
问题描述
在6月订舱中，单证同事为多层209单客户拿到了6个舱位，在多次沟通中，客户最终只同意发货3个柜子。导致另外3个舱位被退舱，每个柜子产生了1000美金的退舱费。
问题原因
1.没有和货代确认退舱费开始产生的时间，以至于一直在与客户磨时间希望能发货，导致超期； 2.没有与单证同事了解清楚退舱费用，未清楚认识到退舱带来的严重经济损失。
行动计划
在给客户后期报价海运费的时候，多加费用，如8月发货的3个柜子，货代报价6500美金，给客户报价了7200美金。逐渐弥补此前退舱造成的损失费用。后续报价海运费的时候也是需要考虑这种隐形成本。
培训支持项
订舱和发货中业务需要与单证及时沟通的内容和容易产生经济损失的点，预防再次发生。
申请人：孙晓霞
申请日期
：2021/6/23
问题描述
亚厦孟子研究院按照集采协议价格报价后，仍然不是此项目的最低价，无论是否签订战略合同，都是以最低价中标为原则。
问题原因
亚厦的地板战略供应商好多家，目前还在持续开发中。
行动计划
做合适的项目。
培训支持项
体量大的项目成本重新核算。
案例五
NO.5
案例一
NO.1
08 物流计划
申请人：张振
申请日期
：2021/6/30
问题描述
7月2号之前完成一个金额2000以上的订单，然后去挨家挨户的上门寻访，一共走访了17家装修公司，其中10家以上的公司有固定的合作商没有合作的意向，4家公司没有找到人或者没有开门，3家留了电话，说有机会沟通，1家正在装修的店铺，进去以后，业主没在，装修工人没有给与回应。
问题原因
对业务不熟系，销售能力的欠缺，寻找的客户群体不适当，对产品的了解有欠缺。
行动计划
一方面转换目标，去建材市场看看，另一方面抓紧提升自己的业务能力。
培训支持项
业务能力培训，产品知识培训，对寻找客户目标的能力的培训，销售技能的培训。
案例二
NO.2
09 业务
29
申请人：胡陈杰
申请日期
：2021/6/30
问题描述
在2021.07.02号之前完成一个订单金额在2000以上，美团、58同城线上联系装修公司和一些卖地板商家，线下走访装修公司和一些建材市场，基本上交流不到3分钟，也不愿意给自己太多时间去介绍产品，部分留下了自己的联系方式。效果不太好，很受打击。
问题原因
由于自己对产品不够了解，对于市场分析也不够充分，没有明确的计划和具体的目标人群，自己也比较迷茫，不知道从何入手，该怎么去说，怎么去说服别人。
行动计划
准备去建材市场继续走访，加深自己对产品的了解，学习相关内容，吸取上次经验。
培训支持项
话术，产品介绍，工艺流程。
申请人：顾雯
申请日期
：2021/7/28
问题描述
项目名称：杭州富阳喜来登酒店;业务员：孙晓霞 由于wpc材料没有接近颜色，根据顾客提供的色板给顾客寻找了样板，顾客对颜色不满意，同时项目也比较紧急，业务员也产品知识欠缺。
问题原因
花色匹配不对，项目紧急，产品知识欠缺。
行动计划
针对紧急项目及时需求帮助提高产品专业知识。
培训支持项
wpc、spc产品知识培训。
案例三
NO.3
案例四
NO.4
申请人：丁庆洁
申请日期
：2021/8/4
问题描述
分配询盘的客户冲突。
问题原因
客户在领英上面向我询问产品信息，在没有询问所有业务有没有已经在跟进的情况下直接分配给了新业务，结果与老业务在跟进的客户产生了冲突。
行动计划
以后分配客户之前要先询问各业务经理是否有业务已经在跟进，避免冲突。
培训支持项
/
案例五
NO.5
09 业务
30
申请人：张敏
申请日期
：2021/8/4
问题描述
1，对比5月店铺询盘，6月店铺询盘稍有下降，但是店铺点击与访客提升较多，但转化下降，在前三周只关注了店铺效果，但是没有及时对比转化下降，新客户目标没有完成，跟进业务员意向客户，来源有，但是没有及时下单，导致新客户目标没有完成。
问题原因
1，店铺效果提升，主要是广告效果提升较大，后对比发现，广告效果多推广在欧洲南美地区，单观察访客详情中精准度较低，客户来源不精准，导致店铺数据提升，但是转化下降2，首先是外部环境一部分影响客户下单，海运费上涨导致客户不下单，等时机；其次有些国家因新疫情暂缓商机；主要内部原因客户体量较小，外部不确定因素影响较大，其次要及时跟进催促，促进客户进展。
行动计划
1，后及时调整查看关键词地区搜索情况，调整广告花费及推广产品，在最后一周询盘转化提升。2，查找优质的客户交给业务员进行跟进，及时跟进业务员意向客户情况，形成急迫感，推动客户进展，辅助业务员提供帮助。
培训支持项
数据分析检查是否分析正确。
申请人：吴永恒
申请日期
：2021/10/30
问题描述
锦江招标送检锦江一次招标送检不合格，现二次送检。检测放答复需21天出检测报告，正好卡在开标前，时间十分紧急。检测过程中嘉华庭（一起竞标的单位）不到一周就拿到了检测报告。经过沟通检测单位无法提前出具检测报告。一次出具的检测报告中，产品规格错误，修改耽误了一天时间。
问题原因
1.质检未提供关系好的检测单位检测，导致我方用的时间远大于其他竞标单位。2.检测机构疏忽大意导致报告规格错误。3.我方业务员未复核检测方修改的检测数据（提供的原始数据正确）。
行动计划
1.吸取教训，下次提前沟通好送检单位，避免不必要的时间损耗。2.仔细复查委托检测的各项数据。
培训支持项
无
案例六
NO.6
案例七
NO.7
09 业务
31
申请人：郑名杰
申请日期
：2021/5/28
问题描述
强化成品库存高，库容严重不足，部分成品库存放置于室外，恰遇雨季，部分产品受潮需要返工，不仅影响出货且返工成本高。
问题原因
1、连续几天雨水，个别防雨布渗水;2、地面不平、地下积水;3、托盘堆高后，各堆之间存在空隙，雨水积压沉殿;4、侧边风吹之后扫雨;5、成品库存太高，室内库容不足。
行动计划
1、雨布之下再加防水胶纸;2、遮完雨布之后检查四周侧边;3、解决库容及库存问题，避免室外存放。
培训支持项
无
申请人：徐明杰
申请日期
：2021/5/29
问题描述
渠道新品和IBF的新花色，前期打样的板子没有留样，导致质检验货没有样板参照。
问题原因
不留样，到货之后验货没有标准。
行动计划
沟通采购部和质检部，原样做标记以及确定留样保管部门，方便后期验货和质量把控。
培训支持项
采购拿到样板之后的标记要求以及样板保管要求。
案例一
NO.1
案例二
NO.2
申请人：高龙飞
申请日期
：2021/5/29
问题描述
在5月份进行系统单位换算主数据修改时未进行提前的规划，导致主数据批导程序修改，并进行了部分主数据修改。产生连锁的其他报表的错误显示。而其他报表需要一定时间的修改。结果在一段时间内，系统的部分报表数据出现批量性的错误。给到各项业务带来影响。
问题原因
该修改方案未能整体性评估和策划。导致走一步看一部的情况，当第一步出现问题时，后续只能进行被动性弥补。
行动计划
在今后的主数据方案中，一定进行整体规划和策划。落实每一个项目步骤。并评估出关键风险点。而后按部就班执行。将各项风险降到最低。
培训支持项
无
案例三
NO.3
10 质量控制
32
申请人：仲利
申请日期
：2021/5/29
问题描述
案例描述：956/573/355/131等所有客户验货产品的打托屡次出现不合格，缠绕膜松弛、产品叠放歪斜，频繁被客户投诉，打托组和仓库始终未有效彻底的改善此类问题。
问题原因
打托人员对产品包装要求不清楚。作业不规范。
行动计划
改善措施：1、每月对打托人员和仓库叉货人员进行质量培训，下发作业指导书，明确打托标准和堆放标准。2、责任到人，每一托记录清楚是哪个班次打托，便于责任考核。3、其中956/573/657/932单缠绕膜必须绕6圈，工艺部已下发专门此单的标准文件。明确客户标准。
培训支持项
暂时不需要
申请人：熊洋洋
申请日期
：2021/5/30
问题描述
平衡纸甲醛含量不稳定及超标（厂标）。
问题原因
1.设备风机线路错乱，无法准确调整风机风速2.胶水工艺优化。
行动计划
1.邀请设备厂家调整维修好风机线路，让变频器与风机相对应2.邀请助剂厂家协助优化胶水工艺3.改善浸胶工艺。
培训支持项
1.公司支持2.工艺部支持。
案例四
NO.4
案例五
NO.5
申请人：段杰君
申请日期
：2021/5/31
问题描述
挤出基材静曲强度不够导致产品线停线，标准是>25,实际只有20，小于行业规范。
问题原因
经过分析怀疑树脂粉与石粉比例变化导致，目前各三个厂区挤出线都出现类似状况，从1：3提到1：3.3后出现此问题，表现出静曲强度不稳定的情况。
行动计划
行动方案：1.确认树脂粉金属含量检测是否达标;2.二车间先将配方1：3.3调回到1：3，跟进检测结果。3.收集二车间调整后的静曲强度值，确认最后是否为配方问题还是树脂粉问题。
培训支持项
工艺部刘冰现场培训班组长
案例六
NO.6
10 质量控制
33
申请人：黄玉光
申请日期
：2021/5/31
问题描述
背景：继抗水强化持续出现响声后，普通蜡同样也出现响声问题，为解决响声问题，重新成立项目，为快速处理前期响声问题以及后续响声控制提供依据。
问题原因
物料方面：抗水蜡质量不稳定，进料检验控制因素不全面 设备方面：开槽线设备电机功率输出不稳定，油漆线吹气压力 工艺方面：作业标准过于粗放，不能指导员工现场作业，油漆和抗水工艺作业标准明确，不能指导员工按比例添加抗水剂 人员方面：新员工较多，现场对员工技能培训和质量问题的培训不足，员工不能识别响声问题。
行动计划
临时解决措施：带抗水剂到客户现场返工解决问题，10天内解决客户抱怨，减少在市场的不良影响永久解决措施：1、石蜡原材料检测2、原材料检测数据汇总分析3、在线生产产品的铺装响声的检测以及试验记录4、扣型/封蜡试验做平行试验方案试样）环境温度对响声的影响）5、锁扣扣型标准的制定6、响声问题外界的交流（同行和供应商）7、蜂蜡工艺检测标准数据，建立数据库8、制程标准建立、检验频次确认9、以上工作在6月30日前完成。
培训支持项
1、扣型知识和检验的培训2、蜂蜡和开槽工艺标准的培训。
申请人：江晓东
申请日期
：2021/7/3
问题描述
①加拿大KF有一批货，3个柜子,自检验货后发现存在高低差的问题,有些都有20丝以上,并把相关问题反馈给到名天,名天的领导及开槽主任随机抽了几包后发现高低差情况不严重,属于正常现象,偶尔会有,不是批量性的问题,告知能发货。②但我们随后去过车间随机抽选了10片,拼起来都有这个高低差问题,觉得这个高低差的问题不是简单开槽导致的,很可能因为板子反砂及改制造成的，随后上报贝尔胡总，安排名天每个颜色随机抽取10包，共7个颜色，抽取了有70包有余，结果发现这是批量性的品质问题。这些坏的有高低差问题的板子都充到好的板子里去了,结果3500方的订单,只能一片一片,一边拼装一边看一边挑选，工作量很大。最后,共34拖货，实际查出来有7拖货需要整改,属于重大的批量性品质问题。③好在这3个柜子没有发货，把问题及时排查杜绝在家里，避免了更多的潜在损失/丢掉客户的信任。
问题原因
①名天木业的质量监管缺失,品管意识薄弱。
行动计划
①后期对于多层AB类客户的验货，业务员必须亲自参与,更重要的客户,业务经理也必须参与,及时发现揪住验货过程发现的一些问题，不要把有问题的订单发到客户那里造成更高昂的损失。毕竟不能光依赖名天的品质监管。
培训支持项
无
案例七
NO.7
案例八
NO.8
10 质量控制
34
申请人：翁丽珍
申请日期
：2021/7/23
问题描述
SPP上线量产，试样翘曲变大。
问题原因
1.上线生产调机时间长，光泽度不稳定。2.颜色深影响色差和清晰度。
行动计划
1.2底1面微刮擦效果好，试样翘曲变大，更改为1底1面。2.调整试样，验证性能。
培训支持项
量产SOP培训。
申请人：莫程杰
申请日期
：2021/7/27
问题描述
King;Tiger是TURKU品牌在悉尼的独代，于2020年9月签署代理商协议，同月下单了3*20GP的强化和3*20GP的SPC产品，作为首次提货。此批货物于2020年12月出货，2021年1月底客户收到货物。从2月份开始，客户陆续反馈当地施工队投诉我们强化地板的弯板问题，导致难以安装，部分客户直接退货。期间业务端积极沟通，通过视频指导安装等形式帮助代理商解决问题。直到7月份，经过5个月的销售，客户仍然无法接受我们的产品，要求我们将未销售完的强化拉回中国。
问题原因
1.下单前未充分沟通客户对弯板问题的接受度以及我们本厂的生产能否匹配的问题；2.疫情期间，指导、沟通只能通过线上完成，效率不高；3.客户对产品的专业度低。
行动计划
1.通过沟通给予客户适当折扣，在以后的返单中分批扣除2.跟客户确认强化弯板的接受度，以及本厂的生产水平能否匹配，如果无法匹配，会建议客户取消强化系列，把SPC系列做大做强3.在后期的订单中业务端全程参与质检过程。
培训支持项
强化产品培训，客诉产生后的标准作业流程
案例九
NO.9
案例十
NO.10
10 质量控制
35
申请人：李建华
申请日期
：2021/7/27
问题描述
贝壳·被窝家装今年以来一直有产品批次的拼接问题，起初是外厂与本厂的批次无法互拼，拼接缝异常，目前转为本厂自制，依旧有这样的拼接缝问题，导致客户对我们的产品印象极差，咱们的供应商地位岌岌可危。
问题原因
生产过程质量问题，锁扣精度影响。
行动计划
强化生产部门把控生产过程质量，保证地板的拼接不再产生类似的错误。
培训支持项
开槽质量培训，质量部门监督。
申请人：祁炜
申请日期
：2021/8/19
问题描述
109单出货检验缺失。
问题原因
1.客户没有要求第三方检验2.自身对于客户出货前的验货需求没有明确。
行动计划
召集生产，质量，仓库和计划确认了109单对产品品质的要求，必须执行出货前进行自检合格后才能出货，同时，每周需要将客自检报告发给客户，提升客户对于品质交付的体验感
培训支持项
大客户AP计划和价值营销。
案例十一
NO.11
案例十二
NO.12
申请人：翁丽珍
申请日期
：2021/8/21
问题描述
内销膜压高光墙板膜压滚涂时表面有麻点。
问题原因
板面有静电吸附灰尘。
行动计划
需要做无尘车间。
培训支持项
暂无
案例十三
NO.13
10 质量控制
36
申请人：梅凌成
申请日期
：2021/8/27
问题描述
864随柜脚线问题。因为往柜子里加了一包脚线样板，给很多同事带来了很多问题。
问题原因
因为客人想要脚线，刚好有柜子要发，为了给公司节省运费，直接放柜子里了，没有录单。
行动计划
学习熟悉SAP系统，以后碰到这种事直接寄给客人。
培训支持项
无
申请人：徐明杰
申请日期
：2021/8/28
问题描述
渠道强化新品，客户普遍反映产品质量不合格反馈问题：高低差，离缝、鼓包、板面裂纹、板面有头发、碎屑杂质、脚印、笔话的痕迹未清除；基材前后批次不稳定且不能混拼，密度差师傅安装无法施工。
问题原因
交货时质检部未验货，且对外协厂的交货质量把控不严格。
行动计划
成立国内零售市场投诉专项组，生产和质检部及时根据客户反馈问题，排查原因，提供解决方案。
培训支持项
常见问题的有效资料、具有说服力及专业性的回复话术。
案例十四
NO.14
案例十五
NO.15
申请人：翁丽珍
申请日期
：2021/9/3
问题描述
SPP耐磨层加硬。
问题原因
BOM数据和产线不一致导致的。
行动计划
以后由研发来主导。
培训支持项
非立项新产品流程培训。
案例十六
NO.16
10 质量控制
37
申请人：翁丽珍
申请日期
：2021/9/9
问题描述
研发样品区域管理比较混乱。
问题原因
样品堆积年份时间过长，而且混乱并且未做处理。
行动计划
已联系张总，已提供解决方案。
培训支持项
项目管理培训。
申请人：吴永恒
申请日期
：2021/9/30
问题描述
锦江投标。需由锦江送检三款样品，8mm强化、12mm强化、5mmspc，必须全部合格才有投标资格。送检结果12mm吸水膨胀率不合格，导致此次无法参与投标。后与锦江方便沟通，此次投标作废。锦江刘勤重新走招采流程，重新招标。由供应商自己选检测单位送检，因上次打样用了大量的纸，因此本次招标送检8mm产品还没有打样出来，需等国庆节后才能出来，时间紧张十分紧张。如果不在规定的时间提交检测报告就依旧没有资格参加投标，大大增加了流标风险。
问题原因
12mm高静曲基材质量出现了问题。
行动计划
与质检沟通，后期基材质量严格把关。
培训支持项
各项送检项目普及各项送检项目所需时间及费用。
案例十七
NO.17
案例十八
NO.18
10 质量控制
38
申请人：陆昊宁
申请日期
：2021/10/22
问题描述
在平时审核发票时，没有单单核对系统金额和单据金额，仅仅是将系统金额与台账金额进行了比对。导致如果单据被改动或者一开始台账就登记有误，系统金额就会和实际金额产生差异。
问题原因
审核发票时，没能做到账实一致，忽略了单据的审核，过于相信台账的准确性。
行动计划
过账时认真核对系统金额与单据金额、数量、单价，确保一致再过账；遇到有问题的单据要及时找到相关人员解决，并持续跟进。
培训支持项
监督应收单据与台账保持一致，并将主要精力放在单据核对上，逐步减轻对台账的依赖。
申请人：翁丽珍
申请日期
：2021/10/23
问题描述
10月18日制备的PP样板放置三天后进行开槽，发现成品板板面有白点，影响了外观效果，导致样板需要重新制备。
问题原因
经过测试分析是油漆的问题，这批油漆是7月8日购入的定制样品，由于在产线多次使用导致掺入过多不同体系其他油漆，影响了其性能。
行动计划
特殊样品使用时将设备清理干净，避免相互污染。
培训支持项
样品管理。
案例十九
NO.19
案例二十
NO.20
10 质量控制
39
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