《我要快乐,不必正常》
管理.质量
继往开来，勇攀高峰
2021年3月 第25期
目录
CONTENTS
审核通报
· 体系内审
· 客户审核
03
04
案例分享
· 审核案例分享
05
管理认知
· ISO45001体系介绍
. 仓库工作标准化
. 反复抓，抓反复
06
07
08
继往开来，勇攀高峰
审核通报
Audit notification
继往开来 勇攀高峰
2021年3月内审，共开具73项不符合项
01
体系内审
Internal audit
03
1、内审排名前三的部门是：缝纫车间(13项）、质量中心（9项）、发泡车间
（7项）、技术部（7项）。
2、内审排名前三的模块是：作业管理（10项）、项目开发管理（9项）、文件管
理（7项）。
案例分享
Case Sharing
继往开来 勇攀高峰
04
文：江湖
问题一：
过程检验指导书上有产品舒适度的年度试验要求，但过程检验并未实施记录。
案例分析：
如果是年度试验要求，只要在控制计划上体现，并汇总到年度试验计划中实施即可，无需在检验指导书上体现。
问题二：
注塑车间的临时工艺卡（有效期7天）过了有效期仍在使用。
案例分析：
因工艺调整中，故需临时工艺使用，但必须要注明有效期，如过了有效期，需重新确认并下发正式版工艺。
问题三：
G20按钮弹簧检验指导书上只有尺寸、外观，无弹簧旋向、圈数、力值等控制项。
案例分析：除了尺寸、外观，其反映性能的项目必须进行控制，否则一旦功能失效，会影响总成按钮力。
问题四：
进料检验指导书对于尺寸，我司是检具控制，而供应商报告上是投影仪，二者检验方法不统一。
案例分析：
策划尺寸项的检测工具时，必须将供应商和我司的方法统一，保持一致，才能准确反映产品的特性，防止误判。
体系内审中所遇到的各种案例
分析和分享!
审核通报
Audit notification
继往开来 勇攀高峰
02
客户审核
Customer audit
2021年3月4日-3月5日，上汽出风口潜在供应商审核，审核结果：通过； 主要问题是：变更管理未做统计记录；焊接工艺要求与实际不符；卡扣装配及电机开启位置人工控制，可靠性不佳；喷漆件缺少漆厚控制要求。
2021年3月9日-3月10日，长城出风口潜在供应商审核，审核结果，通过；
主要问题是：电机进货检验记录不齐全；总成未对孔位置度进行检验记录；FMEA更改履历信息不全；潜在供应商审核报告未签批。
05
ISO45001职业
健康体系介绍
这个体系由69个正式成员(包括中国国家标准化委员会SAC以及英、美、德、法等国家的相关机构)和16个观察成员组成。国际劳工组织（International Labour Organization, ILO）、职业安全与健康协会（Institution of Occupational Safety and Health, IOSH）等组织的代表也参与了标准的讨论。ISO 45001可以帮助组织改善职业健康安全绩效，并确保为员工提供安全的作业场所。如：
1、提高符合法律法规的能力
2、降低事故事件的总成本
3、减少停机时间和生产中断的成本
4、降低保险费用
5、减少误工和员工离职率
6、达到国际职业健康安全管理水准的认可
公司目前将整合ISO14001环境体系和ISO45001职业健康体系。
统称为EHS体系（ISO45001+ISO14001）
EHS方针：遵守法规、防污降耗、保障健康、持续改进。
EHS目标：1、各类污染物排放，全部达标排放
2、生产、生活废弃物分类收集处理率，100%
3、重大安全事件 0件
4、职业病病发率 0件
继往开来 勇攀高峰
管理认知
Management cognition
06
继往开来 勇攀高峰
管理认知
Management cognition
我读了一本《清单革命》的书，发现这就是仓库标准化所要用到的管理思路。仓库有很多流程，每个流程都有对应的管理工作，需要每个仓库人员去完成；比如：收料工作，流程上定义的要求是确认数量，确认包装等，但收料员每天要接收100多项的物料，经常会出现点收漏确认的问题（如：托盘用错了或质检单漏看等）
《清单革命》这本书把错误分两种，一种是无知之错，一种是无能之错。无知之错”指的是因为没有掌握正确的知识，所犯下的错误。“无能之错”，指的是虽然已经掌握了正确的知识，但却没有正确地使用这些知识，所犯下的错误。很多时候我们经常因琐事太多，难免遗忘；或是凭借经验做事，自以为做好做完了，其实往往会出现错误。
2021年，仓库专项计划中提出推行工作标准化，我们已开始部署并逐步实施，列举其中收料工作，我们列出其工作事项清单，要求收料人员工作完成后对所需完成的工作进行确认和点检，避免犯“无能之错”；
我们对仓库每个岗位的人员都整理了一张工作确认表，使其工作完成后进行确认点检，以此作为工作绩效的考核，收到了不错的效果，各岗位出现“无能之错”的几率明显下降。
编辑： 针对此类繁琐的工作，使用此类工作确认表的方式非常适用，目前注塑车间也在推行工作标准化，将所使用的文件和表单在现场公示，使每个员工对自己的工作清晰明了，以上两部门的工作方法值得借鉴和推广！
仓库工作标准化
文：蔡梅江
07
继往开来 勇攀高峰
管理认知
Management cognition
体系管理是在符合体系标准、客户要求的前提下，为了公司发展需求才制定的。体系管理是为管理者服务的，不能被其所“绑架”，如果制定得不适用或者不好，只需修订即可，但不能不执行。体系管理记住这六字箴言“反复抓，抓反复”，便能轻松驾驭!
何谓“反复抓”。，对于一些重要的工作事项，领导必须对下属讲清工作要求和所要达到得目的，并进行反复强调反复监督，这样才能完全贯彻下去不变样。比如：现场的质量管理非常重要，出现了不良，可能会对公司造成无法估量的损失，所以不能姑息迁就，没有商量的余地；只有反复强调反复抓，才能让员工清晰地知道，领导都很重视，我也不能马虎，在他的意识中种下了一根红线，绝对不能触碰。
何谓“抓反复”，反复抓是对工作事项持续地进行强化，反复强调反复监督；抓反复是为了解决反复抓过程中重复出现的问题。对工作中的一些问题，通过反复的强调，问题得到了解决，工作得到了推进，但时间不久，同样的问题又会再次发生，就需要我们抓反复。
抓反复的过程，需要进行思考的是：
*这个问题为什么再次出现？
*是人的问题，还是制度的问题？是管理上有漏洞，还是监管不到位？是培训教育有
差距，还是绩效考核力度不够？
*应该采取什么措施，避免以后继续发生？
这就好比纠正和预防的关系。反复抓是纠正问题，抓反复就是预防问题。比如：设备的点检记录与实际不符，审核后主管把审核问题项发给责任班组进行整改，并在周会上反复强调其重要性，日常监督执行，这叫纠正。但这还不能完全解决问题，只有组织人员分析为什么员工点检记录与实际不符，原来是员工不清楚点检的部位，无法准确点检，找到根本原因后在点检部位做上标记，并培训员工，这叫抓反复，也就是预防问题再次发生。
“反复抓，抓反复”是基层管理所应具备的基本素养，理解并运用好这六字箴言，方能将基层管理工作落实到实处并产生良好的效果！
“反复抓，抓反复”
体系管理六字箴言
文：张雪
08
总编 ：郑鹰
主编：冯军祖
执行编辑：江湖、张雪
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