主管单位：大连新玛特连锁集团
主办单位：大连新玛特总店
二〇一九年第三期
總第叁期
连锁月报
Journal of business
编·者·按·语
本期连锁月报旨在实时反馈10月连锁集团工作完成情况，展示连锁各店铺优秀工作风采。主要包含纪检、人力行政、财务、合审、营运、店堂等方面。
本期刊每月中旬制作一期，汇总各店铺工作情况，经总裁审阅，下发至各分店。
首
目录
Contents
卷首语
目 录
店容店貌……………………………………11
营运活动……………………………………9
财务工作……………………………………8
合审空柜管理………………………………7
人力行政……………………………………5
纪检审计……………………………………3
孙总裁部署连锁重点工作…………………1
01
1.建立连锁专项月会制度
10月末，各职能部门已相继召开专业连锁会议，此项工作旨在增加连锁内部交流沟通，内容为月度工作总结、存在的问题、规章制度落实、集团连锁会议精神的推进、案例分享、对各店的专项工作点评等。连锁专项会议由总店各部门长、业种经理负责组织召开，力求在连锁内部建立一个沟通、学习、交流的平台，相互学习研讨，取长补短，推进各专项工作。
2.进一步明确连锁几项常规制度。
（1）全面审计：每半年对各店组织一次全面审计制度。
（2）季度考核。每季度对各店干部员工考核制度。
（3）联检制度。每月连锁对各 店联检制度。
（4）专项审计。每月在连锁内抽检一个店铺进行专项审计。
（5）反贪反腐工作。垂直管理制度。
（6）空柜处罚制度。
Conference spirit and
company strategy
孙总裁部署连锁重点工作
孙总裁部署连锁重点工作
望连锁各店在日常管理方面统一思想，本着公开、公平、公正、透明的原则，一切按规章办事、按流程办事。各店铺之间互相学习，取长补短，抓好经营的同时也要提升管理水平，经得住组织的考验，经得起干部员工的监督。
3、全面推行季度考核方案。遵照主席最新指示，大连新玛特连锁将继续全面推进季度考核的工资挂钩方案，不搞平均主义、不搞大锅饭，本着公开、公平、公正的原则研究连锁薪酬制度，通过考核调动全体干部员工的积极性。各级干部员工对待评分应怀敬畏之心，严肃对待、从真从实。
4、不定期暗检巡检常态化。主席巡店时不会事先通知，仅作为一名顾客的角度对各店进行综合考察，切实掌握各店真实情况。连锁内部也应开展不打招呼、不下通知的暗检、巡检工作制度，实现暗检工作常态化、制度化、全面化。
02
发挥审计预警功能，堵塞经营管理漏洞
Disciplinary inspection audit
一、全面审计，从严从实检视问题
10月12-20日，由总店办公室、反贪反腐部牵头，组织职能部门并抽调分店相关人员，采用现场检查、调阅资料、核对系统、问询谈话等形式，对连锁5个分店2018年11月22日以来经营管理情况、2019年8月16日恢复连锁建制后对接总店制度情况、9月份开展三级审计、举报宣传情况，进行了二级审计。发现许多不规范问题，及时指正，提出要求。初步发现的部分问题如下：
旅顺店：消防应急照明电路所用蓄电池不能正常供电，存在重大消防安全隐患。管理方面存在诸多薄弱环节。专柜固定租金品牌大堂促销租金，通过变更主体合同条件完成，存在风险。个别月份喷绘、装饰支出较大，费用延期支付。打卡机处无安装监控等。
瓦房店：电井内消防设备联动控制模块大量缺失，消控中心无法切换、联动设备。应急照明电路蓄电池损坏，无法提供应急照明。存在重大消防安全隐患。卖场存在合同外品牌。会员中心包装服务免费。营销费用支出个别月份同增较大，费用延期支付等。
金州店：天狗POS机使用点位登记不完整，无专柜使用情况明细。反贪反腐部工作失误，错发警示教育、反贪宣传文件和举报二维码。收银科存有顾客已购买、想退还的大商卡等。
新华店：各楼层消防逆变充电控制器蓄电池超出使用年限，电线连接点位及外壳变形氧化严重，存在重大消防安全隐患。个别墙体广告位租金低于标准。工程维修、物资采购虽有三方报价，但无二次议价。个别专柜赠品书包缺少商品吊牌，涉嫌三无产品等。
金石滩：南街卫生环境较差，有夏天烧烤店撤出后遗留的破地毯，地面油渍严重。初心使命教育宣传栏个别经理及管理人员心得体会，严重抄袭网上文章等。
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二、梳理费用，逐步调整收费标准
为全面掌握连锁店铺各项收费现状，对前期各店促销道具、发票价签、工装工牌、包装复印、停车收费、会员优惠、促销服务费、物业费、仓库费、能源费等各项收费标准，进行统计、比对。10月28日连锁月会上，将各店标准同步给大家，征求意见，研讨交流。要求各店参照相同量级兄弟店铺收费情况，研究、提报提升各项收费标准的意见，并从11月起增加收取WIFI费用,进一步增加店铺收益。
三、严格把关，加强费用支出审核
发挥连锁优势，严格费用预算审核，让兄弟店铺对电梯维保招投标、设备物资采购提供报价。对旅顺店提报的电梯维保招投标请示，总店将金石滩维保厂家和集团推荐的维保厂家转给旅顺店参与招投标，价格比去年维保实际价格至少节省9500元。此外，对瓦房店8-9月份物料费用支出同比过大，前期更换卷帘电池、防火门未及时报备，以及旅顺新玛特延期支付装饰费用等，新华店设备采购预算虚高问题，提出审核意见。
四、建章立制，实施绩效挂钩考核
1、针对分店费用呈报存在的未深入市调，无二次议价，直接选用三方报价中的最低价问题，制订了《连锁采购、维保呈报管理办法》，强调“相同内容采购、维保，要以上次价格为基准，三方报价不得高于基准价格”、 报件“价格再有过分离谱情况，将对所有责任人给予超出正常价格部分金额的罚款”。以强化各级责任。
2、针对前期审计发现的物业报修流程缺失、维保无人跟班、各种登记不全等问题，制订了《连锁设备维保跟班作业管理规定》，明确要求维保时必须专人跟班作业，并用视频、图片记录关键节点，做好各项登记，留存备查。
3、为真正实现纪检审计垂直管理，调动分店纪检审计人员积极性，制订下发了《连锁纪检审计人员绩效挂钩考核办法》，下达每月挽损指标，量化日、周、月工作和查处任务数量，每月评定一次，核发当月工资。对不称职、不作为者，将及时撤换淘汰。
五、专题培训，提升对口督导能力
按照连锁领导要求，为做好连锁对口业务指导、监督检查，对总店部门长、业种经理进行了一次专题培训。从健全制度、规范管理，每月联检、半年审计，培训指导、定额考核，跟进落实、适时点评，扩大渠道、收集信息五个方面，与大家探讨交流。以此提升总店部室、业种对口督导能力，提升店铺经营管理水平。
04
03
人力资源
行政
连锁各店
督办事项跟进
1、合同方面：各店文件（工资、工时，合同变更，辞职报告）存在漏签字、续签、无盖章等情况。
2、考勤方面：休假规定，执行日期，民主程序，参会人员，公示，照片，全员签字。制度上未标明上下班、午休等，打卡机应有监控。
3、用工方面：①退返人员原则上应不再录用；②亲属不能在同一单位。
4、用工需求。各店人员招聘需向总裁提报申请，卖区长以上和特殊工种人员，需由总店参与复试。
5、季度考核：连锁将继续加强考核管理。要求店铺实事求是，正确引导，宣传到位。对考核末位干部员工，班子成员应对其进行诫勉谈话，做好记录；考核评分表内容应依据集团考核项，并结合店铺实际。
非营业审核
1、新华店：
（1）收银验钞机：店铺提报价格3600元，最终议价2800元，3台合计挽损2400元。
（2）消杀审核：店铺提报12000元/年，最终10000/年，挽损2000元。
2、旅顺店：
WIFI合审店铺9900元/月，最终8000元/月，全年共省22800元/月。
总店人事、办公室费用审核点评、督办事项跟进
连锁各店共性问题
十月重点工作
1、本月落实督办、检查工作。累计下发大连新玛特连锁集团督办通知单4张，催办通知单2张。全部按期完成。
2、连锁会议事项，文件批示，请各店将任务落实到人，并明确切实可行的实施措施，及时反馈，上报工作完成情况。
店 铺 |
审计部门 |
审计内容 |
审计结果 |
旅顺新玛特店 |
人力资源部 |
属地劳动合同 |
个别劳动合同应续签部分存在漏签情况，且未盖公章；工作时间和休息休假不应签(一)标准工时，应改为(三)。 |
考勤相关 |
1、考勤与休假管理补充规定文件无生效执行日期，民主程序不完整。 2、考勤与休假管理规定应明确上下班及用餐时间。 3、年假单据填写不规范，标准不一，存在三种格式。建议规范填写年假申请，统一格式。 4、年假审批较混乱，没有明确休假次数。 | ||
员工离职表单 |
离职申请表仅有员工本人和人力资源部签字，应增加本部门负责人签字。 | ||
办公室 |
花车杆架 |
花车领用流程过于简化，缺少业种申报单，管理存有漏洞，不规范。 | |
工会支出 |
没有按集团标准执行，活动费用支出没有具体人员明细，有失公平公正，建议按集团工会标准执行，活动提前申报总裁签批，同意后方可执行。 | ||
瓦房店新玛特 |
人力资源部 |
劳动合同 |
劳务工变更为属地合同，员工缺少辞职报告，个别员工解除劳动合同证明书为双方协商一致，存在一定法律风险。 |
商管科 |
工装工牌罚单 |
1、棉服交款小票没有开票人 2、罚单填写不规范，罚款界限不清，导致交款混乱，员工举报所有连带卖区长罚单都由专柜员工上交。 3、罚单余额与财务不符；店铺与业种罚款额对不上。 4、押金没有上月结余。不与财务对账，累计数与财务不符。 | |
金州新玛特店 |
人力资源部 | 考勤相关 |
1、部分排班表缺少本人签字 2、打卡机拍摄从10月3日才有记录。 |
考 核 |
店铺传达要求不明确，员工仍有打满分情况，或打同一分数，对待考核工作不够严肃认真。 | ||
劳动合同 |
有两名属地员工未签署新版劳动合同，存在一定用工隐患。 | ||
|
办公室
|
办公用品 |
办公用品、电子耗材、设备采购采买批件、出库登记手续没有入库三方审核流程 | |
交通费用报销 |
用车票顶替发票报销，如营运程序购买、购买王者荣耀数据线。 |
06
联检检查问题汇总
一、空柜情况
新玛特连锁集团10月共有空柜93个，面积1.4万平。其中，实质性空柜73个，临时空柜20个。在空柜的绩效考核方面，金州新玛特、旅顺新玛特、新玛特新华店根据店铺实际经营情况，在新玛特总店空柜管理制度基础上，制定空柜考核管理办法，瓦房店新玛特制定调改期间阶段考核办法，实现考核。连锁各店空柜情况：
二 、联检情况
10月12日-20日连锁组织联检，合审部在空柜、物价、合作条件、赤字等方面进行了联检，整体情况较好。主要存在以下个别问题：
瓦房店新玛特：根据店铺空柜表在现场实际查看，二楼纤妍品牌现场未经营，其他品牌补位，MIS合同续签2019.6.1-2019.10.31，无任何商务合作条件，品牌亦无销售，实际现场为空柜，2019年9月空柜表中未体现。抽查店铺部分品牌的现场经营情况，发现丝奥菲、笑皮匠2个柜位涉及合同外品牌。对大堂展卖冠军品牌资证进行检查，该品牌供应商资料齐全，但缺少经营品牌公司对经营个人的经营授权，店铺已自检催要。
金州新玛特：抽查部分品牌资证，发现5个餐饮类品牌经营资质不全，需及时补全。新引进娱乐体验项目，萌酷儿，卖场经营各项目无明显价目表，需明码标价做好价目标识。
新玛特新华店：博士有成品牌，赠品书包缺少商品吊牌，涉嫌三无产品。
合审空柜情况
+
Financial work
财务工作
连锁各店工作点评
Contract review
07
08
依据连锁二级审计要求，总店财务抽调骨干人员于10月12日-10月20日重点对连锁各分店审计，重点检查：款项支付符合集团签批流程；租金合同备查账规范建立，租金及时收取；应收账款是否及时清理；货款结算情况；大商卡通惠情况等方面。针对反映出的问题，对四季度工作提出明确要求，具体如下：
一、旅顺新玛特
1、mis系统租金存在负毛利，导致租赁备查账出红字，建议要及时督促业务人员按照租赁合同确认租金收入，实现毛利，并核对数据。
2、预付卡空卡、花车在财务部保管，存在内控风险，店铺要认真学习执行集团金库管理制度。
二、瓦房店新玛特
1、存在租金滞后交纳及欠缴的情况，建议应严格按合同期确认收入、租金，认真核对nc与mis系统数据,确保毛利真实性。
2、目前由出纳员收取水、电及部分罚款等现金款项，存在风险，应以转账等方式汇入店铺，并入MIS系统。
3、盘点收银大库，发现店铺预付卡空卡8800张存放在收银科金库，不符合金库管理规定，店铺应认真学习执行集团金库管理制度。
4、出纳员银柜里保管的一批2018年营销活动已充值的预付卡。卡面金额较大，金额20891.8元，时间较长。建议及时清理。
5、检查各款项（不含货款）支付，发现工资及保险住房公积金等人工费用，无店长签批付款汇总表附件，应要求人力部提供相关批件。
三、金州新玛特
1、租赁备查账与mis系统不一致，店铺应严格按合同期确认租金收入，核对nc与mis系统数据,确保毛利真实性。
2、审计发现兑换零款手续费以IC卡发票入账变通费用报销问题，违反财务制度。店铺应加强费用的审核监督，据实核算各项费用。
3、店铺目前由收银科人员收取租金、保证金、废纸箱收入等现金款项，存在风险，建议杜绝直接经手此类现金业务，上述缴纳款项应以转账方式汇入店铺。
4、预付卡空卡在收银科保管，不符合集团金库管理规定，店铺应认真学习执行集团金库管理制度。
四、新玛特新华店
1、租赁备查账与mis系统不一致。租赁备查账按收入实现建立，店辅应按租赁合同期限及金额建立租赁备查账，计入租金收入。
2、汽费在18年12月一次性集中列支2018年10月-2019年3月供暖期费用，不符合权责发生制原则，计提租赁费及能源费等应按发生期摊销，保证各月费用真实准确。
3、店铺目前由出纳员收取各项罚款、保证金及上打租租金等现金款项，存在风险，建议杜绝出纳员经手此类现金业务，上述缴纳款项应以转账方式汇入店铺。除保证金外其他款项的收取应入mis系统。
五、金石滩商业中心
1、租赁备查账与mis系统不一致，部分临促未入机。店辅应按租赁合同期限及金额建立租赁备查账，认真核对nc与mis系统数据，督促业务人员及时跟进。
2、预付卡空卡在收银科保管，不符合集团金库管理规定，店铺应认真学习执行集团金库管理制度。
财务工作
一、连锁分店进行联合巡检
对营销活动赠品采购及管理、装饰费用审核、大堂促销竞拍、广告位租赁使用、会员积分异常、大商卡售卖、POS机管理使用、店内物料售卖收费情况做针对性检查，以下对巡检过程中发现的问题做如下总结。
1.瓦房店新玛特：
①大堂促销，各业种在每月15日前提报大堂促销申请表，营运部根据业种提报品牌安排大堂促销档期，测量本期大堂面积，与申请相符，但无竞价流程，强化规定，进行整改，保证公司利益最大化。
②检查卖场灯箱广告，尺寸与申请相符，且是集团指定厂家制作，虽有三方报价，但报价不规范，只有微信聊天记录，无纸质申请。细化了解规定，以后的装饰制作，要有正规的三方报价表（包括尺寸、材质、工艺、单价、特殊费用等）。
③对在巡检中发现沙驰营业员黄新云存在违规积分的行为，建议店铺异常积分会员中心每半月检查一次改为以月为单位进行检查，避免间隔时间较短，难以将部分违规员工筛查出来。
2. 金州新玛特：
①抽查9月1日至10月17日会员积分情况，发现违规积分行为5笔，其中3笔为店铺自检自查已经检出，2笔违规积分未检出。据了解，该店铺异常积分管理流程不合理，使用MIS系统检查异常积分方式效率较低，且仅由反贪反腐部监督检查，存在管理漏洞。建议店铺对9月份积分情况全面清查；营运部、卡友中心应起到对会员卡异常积分的监管职责，以月为单位，检查会员卡积分情况，发现异常及时上报反贪反腐部；优化检查方式，金州新玛特采用MIS系统检查违规积分情况，费时费力，建议使用会员系统筛选，提升检查效率。
②天狗POS机使用点位登记不完整，无专柜使用情况明细，金州店共有天狗pos机290，经过盘点，店铺内共有287个，另外3个正在修理，还未返回。建议店铺设立POS机明细账，登记各专柜POS机使用情况，临时促销使用POS机要有出入库登记；完善POS机使用制度，如返还维修，要有出入库记录、审核签字、返修时间，及时跟进返修进程。
联检工作，各店活动费用合审，连锁营销部门会议
運
營
本月召开了连锁营销部门会议，针对10月份销售反省、11—12月计划、开门红计划及优秀案例进行研讨、学习交流，会议上大家分享了优秀营销活动方式方法案例，讨论热烈，互相学习，效果较好。
汇总连锁各分店会员入会标准、会员尊享服务，将在11月连锁营销会议一起分享，对如何维护会员、纳新会员等营销方式进行探讨，进而做好会员工作。
1.瓦房店新玛特提报9月份费用结算，其单项费用提报明细不详尽，部分项目无具体尺寸、材质、工艺等详细费用分解，给予反馈，按制作项目依据尺寸、材质、单价、制作工艺进行详报。
2.旅顺新玛特双十一活动费用提报中部分项目费用分解不详细给与反馈意见，需按制作项目依据尺寸、材质、单价、制作工艺进行详报；对双十一活动费用提报中含其他档期活动所产生费用进行结算事宜，提出调整意见，只提报当次活动费用，其他档活动所产生费用没有结算的将另行提报，不能混为一体。
3.对金州店双十一活动中因户外展卖暂无法确定，方案中也无体现活动内容，而在费用预算中体现产生其费用事项，给与意见，重新提报。
／10
Operating activities are rich and colorful
二、活动费用审核
三、垂直管理
一、10月完成连锁店铺店堂互检，现将检查和整改情况汇总如下：
1.大连新玛特店：店堂问题13项，服务17项。员工服务用语及微笑使用较好，不足5F餐饮天棚有水渍及墙皮脱落等现象较多，员工未戴工牌、聊天现象较多，问题项均已整改完毕。
2.旅顺新玛特店：店堂问题23项，服务12项；店堂环境比较好，员工服务态度好，服务用语使用规范，不足品牌道具陈列问题项较多。反馈照片已经全部整改完毕。
3.金州新玛特店：店堂问题9项，服务18项。通道整洁干净，店内温度适中，员工服务用语较好；不足员工站姿不端、聊天讲话现象较多，反馈照片已经全部整改完毕。
4.新华新玛特店：店堂问题14项，服务4项，通道整洁干净，员工服务用语较好，不足品牌道具污损较多，部分区域光线不足。反馈照片已经除4项申请延期整改外其他全部整改完毕（4项后续已整改完毕）。
5.瓦房店新玛特店：店堂问题8项，服务4项。店内悬挂国旗，突出“不忘初心，牢记使命”爱国主题迎合十一气氛，员工服务周到，精神面貌较好，天狗业务娴熟；不足之处部分公共硬件设施有污损、大堂有美容院拉客，反馈照片已经全部整改完毕。
店容店貌
Mall external image
| 大连新玛特连锁店堂10月互检考核排名 | |||||
| 排名 | 店铺名称 | 店堂形象扣分 | 服务纪律扣分 | 千分制得分 | 备注 |
| 1 | 瓦房店新玛特 | 8 | 4 | 986.1 | 集团10月重点考核项目卫生间问题双倍扣罚 |
| 2 | 大连新玛特总店 | 13 | 17 | 982.1 | |
| 3 | 新华店新玛特 | 14 | 4 | 971.4 | |
| 4 | 金州新玛特 | 9 | 18 | 966.7 | |
| 5 | 旅顺新玛特 | 23 | 12 | 966.2 | |
| 店铺名称 | 10-12月计划检查项数 | 10月检查(9.30~11.3) | 进度率 | 备注 |
| 新玛特总店 | 1500 | 1200 | 80.0% | |
| 瓦房店新玛特 | 1550 | 787 | 50.8% | |
| 金州新玛特 | 930 | 261 | 28.1% | 店铺无商管员，人力部除本职工作外巡场监管 |
| 旅顺新玛特 | 960 | 883 | 92.0% | |
| 新华店新玛特 | 500 | 275 | 55.0% | 商管员检查对员工无处罚，直接考核业种经理管理绩效，和工资挂钩 |
二、各店铺结合自身情况，上报了10-12月商管员检查数量和罚款金
额计划，并制作了计划进度表。
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