2019
JINGYIQIKAN
精益期刊
2019年 第8期
不畏路远 一路同行
目录
CONTENTS
流程制度
page 1 流程漫画
page 3 流程梳理工作
page 5 制度新增/修订
安全 6S
page 9 安全环保工作开展
page 17 6S小咨询
page 18 6S工作开展情况
内控建设
page 6 内控工作开展
page 7 内控小知识
page 8 漫说内控
流程制度
解读：企业存在很多过山车流程,同一个事情各层领导重复审批。业务处理慢,从上到下怨声载道，而且问题人人皆知，但人人皆无奈和麻木。归根结底两个原因：原因一是部门导向的问题，每个专业部门都站在本专业管控的视角设计流裎,单个流程设计可能都是合理的，但同一个业务需走几个流程的时候。如果仅是简单地串联这些部门管控视角的流程，很显然无法满足业务高效的要求，另外一个原因就是公司缺乏端到端流程体系设计的组织能力，单靠各部门自觉主动是没用的，所以那些寄希望各部门各扫门前雪就能实现全局最优的公司，都还没明白流程之道。公司级流程专业职能的建立是必需品。针对这个问题,我们要端到端横向拉通业务域,进行结构性简化设计，整体提效的
同时全局控风险，实现风险和效率的平衡。比如领导在前面子流程己经审批过了，后面的子流程就可以略过或者加大审批条件。
01/20
02/20
流程漫画 “过山车流程”，缺乏全局拉通设计
流程制度
03/20
04/20
结合集团卓越与智能部对审批流程审批效率的管控要求及石化事业部内部高效决策的工作部署，近期商务支持部组织开展了部分关键审批流程审批效率分析工作。从流程发起频次、流程重要度及“客户”抱怨等三个维度，选取了主要涉及经营类和新业务相关的18条关键审批流程，共计1530条审批流程。
1.针对存在的问题及原因作如下分析：
这里写大标题
大标题
人的生活方式有两种，第一种是像草一样活着。你尽管活着，每年还在成长，但是你毕竟是一颗草；你吸收雨露阳光，但是长不大。人们可以踩过你，人们不会因为你的痛苦而产生痛苦；人们不会因为你被踩了，而来怜悯你，因为人们本身就没看到你。所以，我们每一个人都应该像树一样成长
即使我们现在什么都不是，但是只要你有树的种子，即使被人踩到泥土中间，你依然能够吸收泥土的养分，自己成长起来也许两年、三年你长不大，但是十年、八年、二十年，你一定能长成参天大树，当你长成参天大树以后，遥远的地方，人们就能看到你；走近你，你能给人一片绿色、一片阴凉，你能帮助别人。即使人们离开你以后，回头一看，你依然是地平线上一道美丽的风景线。树，活着是美丽的风景，死了依然是栋梁之才。活着死了都有用，这就是我们每一个同学做人的标准和成长的标准
当一个人为别人活着的时候，就非常麻烦。因为别人的标准是不一样的，没有坚持了自己的追求而想要的东西，你的尊严自尊是得不到保证的，因为你总是在飘摇中间。对于我们来说，保持自己尊严和自尊的最好的方法是什么呢？就是说你有一个梦想，通过从最基本的一个步骤，你就可以开始追求。比如最后你想取代我，成为新东方的董事长和总裁，你能不能做到？只要你有足够的心态和足够做事情的方法，以及胸怀，肯定是能做到的
当你决定了一辈子干什么以后，你就要坚定不移地干下去，就不要随当你决定了一辈子干什么以后，你就要坚定不移地干下去，就不要随便的换。
审批流程效能梳理
2.同时制定相应整改措施
后续，商务支持部将持续跟踪各关键审批流程审批效率，并定期跟踪与公示，以持续提升石化事业部运营决策效率。
流程制度
05/20
06/20
制度新增/修订
各单位内控开展情况
事业部本部：
为加强异地库区油品数质量管理，确保产品质量100%合格，降低油品损耗，提高产品质量和经济效益，根据异地库区实际业务情况对《异地库区数质量管理制度》进行修订。
海科公司：
为维护石化事业部印章使用的规范性、安全性和效率性，保障事业部的正常利益和工作的顺利开展，规范印章使用审批管理，特修订《印章使用管理规定》。
瑞林公司：
为进一步完善瑞林公司印章使用管理规定，提升公司各类印章使用的规范性，根据《石化事业部印章使用管理规定》相关要求，修订《印章使用管理规定》。
质检公司：
为维护公司印章使用的规范性、安全性和效率性保障公司的正常利益和工作的顺利开展，规范印章使用审批管理，特修订《印章使用管理规定》。
港务公司：
为维护本公司印章使用的规范性、安全性和效率性，保障公司的正常利益和工作的顺利开展，规范印章使用审批管理，特修订《印章使用管理规定》。
事业部本部：
8月份组织《内部控制管理规范》及内控联系人工作职责宣贯，协调审计部对事业部子公司内控缺陷进行确认；9月份组织开展事业部各职能部门、销售/供应/海源公司第三季度内控自查工作。
海科公司：
8月份完成内控自查工作，组织《内部控制管理规范》宣贯；9月份组织开展第三季度内控自查工作。
瑞林公司：
8月份协调审计部对瑞林公司半年内控自查缺陷确认，并修订《内部控制管理规范》，组织宣贯《内部控制管理规范》；9月份组织开展第三季度内控自查工作。
质检公司：
8月份完成内控自查工作；9月份组织开展第三季度内控自查工作。
海达公司：
8月份完成内控自查工作；9月份组织开展第三季度内控自查工作。
港务公司：
8月份完成内控自查工作；9月份组织开展第三季度内控自查工作。
内控建设
07/20
08/20
内控小知识
注：图片点击放大
漫说内控
不建台账，也能管好？
安全环保
09/20
10/20
各单位安全环保工作开展
海科公司借助周岗检模式，对日常管理工作开展持续检查。
8月份主要内容有：
1、围绕工艺技术变更和PSSR对运行一部、二部、储运部、公用工程部进行重点检查，尤其对运行一部低分气膜回收项目操作规程细化、氢气压缩机单独走变更、公司变更逻辑顺序的梳理等方面提出了建设性意见；
2、围绕高危作业以及储运装卸车等关键部位进行检查；
3、工艺危害分析、工艺安全信息以及设备变更及培训执行情况。
（一）海科公司
（二）瑞林公司
8月1日上午，瑞林公司在创展大厦三楼会议室召开2019年第二季度安委会会议。瑞林公司总经理许胜军、总经理助理张维维、各部门负责人、安全员、职工代表及各分委会代表等共28人参加。会议上，首先由综合管理办公室做安全经验分享，安全环保部做安全月活动总结以及第二季度安全环保工作汇报，各分委会做分委会运作汇报。张总结合集团及事业部安全工作会议要求，对公司杜邦要素提升、劳动纪律管理、隐患辨识管理、应急能力提升、高危作业管控等方面作出工作部署。最后，许总从夏季安全生产、应急培训、设备管理、分委会工作重点、体系融合等方面做总结发言，对工作存在的不足、漏项等提出新的要求，要求各部门安全生产攻坚要常态化、持久化。各级管理人员要全力以赴做好安全生产，打造具有瑞林特色的安全文化。
安全环保
11/20
12/20
2019年8月16日，公司总经理张瑞华在海科综合办公楼三楼视频会议室主持召开公司质量安全专题会议，会初由瑞林实验室负责人吴庆做了一次关于夏季水淹路面的行车安全经验分享，随后质量专业经理张利从质量目标完成情况、质量管理部组织的内部实验室比对情况、质量检查情况、质量体系建设、质量异常及反馈情况等五个方面对第二季度质量工作进行了详细汇报，并指出各部门应加强异常数据的管理，做好沟通，卡边数据报出要谨慎。安全总监刘金升从新推进要素完成情况、老要素推行问题、老要素审核问题三个方面对第二季度安全工作进行了分析、总结，并指出了近期安全工作存在的问题，对后期安全工作的开展提出了要求。
（三）质检公司
（四）海达物流
8月17日，海达公司在二楼培训室召开7-8月份月度安全会议，公司领导程金杰、杜强、各部门负责人及驾驶员共计150余人参会。
会议首先由安全环保部进行安全事故经验分享，并汇报了公司7月份的安全生产情况和下一步安全工作计划，运输部成海港汇报了安全工作执行情况和夏季安全行车的关键要领，随后由公司安全总监杜强结合近期台风特殊天气和行业内安全生产事故等，重点强调要树立红线意识底线思维，扎实做好安全管理各项工作。围绕海科集团安全核心理念、方针，迎接新中国成立70周年，公司要杜绝一切不安全生产事故的发生、驾驶员要做好车辆安全隐患的自查自纠，杜绝人员疲劳驾驶和车辆带病上路等工作安排，同时要求相关安全人员也要加强路检工作，对发现不安全驾驶车辆的行为按制度进行管理。
海达物流全面彻底排查各类隐患，狠抓安全生产责任制落实，切实堵塞安全漏洞，确保公司员工生命和财产安全，强化监管和防范措施，严防事故发生。
安全环保
13/20
14/20
为贯彻“防风险、除隐患 、遏事故”的安全月活动主题，提高公司全员学习消防安全知识、参与消防安全活动的积极性，以寓教于乐的形式提高员工应对突发事故的综合技能，8月7日港务公司组织开展应急器材使用比武活动。
通过开展原地佩戴空气呼气器、四人协同救援灭火（团体）、五人两带出水灭火（团体）等几项比武项目，各组队员积极配合，反应敏捷、技能娴熟，出色的完成了各项任务。
此次活动旨在通过比武方式，进一步提高公司志愿消防队消防专业技能及实战水平，促进“比、学、赶、帮、超”练兵比武活动。通过此次活动，进一步夯实广大员工的消防知识和消防常识的学习根基，提高实际应用消防知识能力，更重要的是能够让员工对“预防为主、防消结合”的消防工作方针有更深刻的认识。
（五）港务公司
8月12日台风“利奇马”影响东营，全市进入狂风暴雨的模式。在此之前，事业部各公司已经做好防汛部署，制定台风应急预案，为公司生产装置的正常运行奠定良好基础。
为切实做好防汛防台风工作，海科公司召开了关于做好9号台风“利奇马”防御工作的专题会议。8月10日起，海科公司全员进入战时状态，公司高层精准调度、督促落实；各部门全员到岗到勤，对生产装置、罐区等关键装置、重点部位做好专项检查，保障设施正常运转；加强隐患排查工作，确保区域生产安全。
石化事业部各子公司上下齐心共抗“利奇马”
安全环保
15/20
16/20
从白天到深夜再到白天，公司总经理许胜军带领全体领导班子成员分区域、分装置，坚守现场、检查指导应急抢险工作。瑞林公司全体干部职工日以继夜奋战在现场，抓紧排除机泵设备等各种险情，确保装置安全平稳运行。
面对“利马奇”台风的侵袭，瑞林人再次展现了勇往直前的责任担当，爱厂如家的奉献情怀，用汗水、信念和责任，编织成海科人风雨后最美的晨曦！
为保障客户的业务办理，服务好风雨天气依然在奔跑的客户，海科、瑞林营销大厅迅速行动，及时联系海科、瑞林公司，以便为客户提供最新装车信息，并通过与厂区食堂沟通，为滞留客户提供盒饭、包子等食品。
质检公司所有员工为了保证产品的质量，冒雨取样，及时化验，不让一个问题的产品流向客户。把检验设备看成最珍贵的资源，及时扫除室内积水，他们是海科产品质量的保证。
大暴雨导致厂区内积水严重，“利奇马”引起的海水倒灌，港务公司门口成汪洋大海，导致车辆无法正常行驶。港务公司员工风雨同舟，齐心协力排除雨水，保证装卸车辆正常通行。
精益6S
17/20
18/20
6S小咨询
8月21日-8月31日，商务支持部对石化事业部各职能部门、子公司16个生产区域和42个办公区域进行6S检查。检查具体情况如下：
事业部各职能部门、子公司6S长效维持情况在物品定置定位、文件形迹化管理等方面较7月份有所改善。各公司通过结合模范车间建设、现场宣贯等方式促进现场6S长效维持，海科公司将6S与模范车间流程固化要素结合，通过流程固化完成现场操作标识卡制作，进行现场目视化，提高员工操作效率。瑞林公司根据现场管理要求实际情况，通过制作生产区域可视化标准宣传板，打造“6S加油站”，促进现场6S管理提升。另外通过本次检查，也暴露出个别公司在各部门属地相邻区域存在6S管理盲区，存在物品随意放置、杂草未及时清理等现象。
在生产区域检查中，瑞林公用工程部、海科公司运行二部表现良好，分别荣获第一名、第二名；港务公司储运部、瑞林公司储运部6S长效维持下滑明显，予以通报批评。
在办公区域检查中，港务公司市场部、质检公司瑞林实验室办公区域6S长效维持效果整体良好，分别荣获第一名、第二名；海科公司技术设备部、运行一部、港务公司生产计划部、瑞林公司安全环保部办公区域6S长效维持下滑明显，予以通报批评。
（一）海科公司
1.6S可视化标准不断创新优化
为提高公司6S现场管理水平，卓越运营办公室不断对6S可视化标准进行创新优化，8月新增加2项6S可视化标准，其中包括机泵操作规程及参数卡、卫生工具箱等，通过对可视化标准的创新新增，不断提高6S基础保障水平，通过与设备管理等结合优化，6S不断助推公司基础管理水平提升。
2.持续开展6S联合检查，助推现场管理提升。
海科公司每周开展6S联合检查评比，各部门6S推进员全员参与，通过专项检查检验6S维持情况，促进各部门专项提升，形成共评比共学习，促进部门间找差距要提升的氛围，从而助推6S工作持续提升。
各公司6S开展情况
精益6S
19/20
20/20
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（二）瑞林公司
瑞林公司根据现场管理要求实际情况，一方面通过优化组织工作模式，将日常工作数字化，公开化，上墙化，将部门的日常工作变成所有员工实实在在的身边事，另一方面，部门持续改善现场的生产环境，使现场管理科学化、规范化、秩序化。
通过现场6S加油站，瑞林公司运行一部将生产现场标准上墙，使大家对现场的管理规范清楚明确，使职工形成良好的工作习惯，提升了职工的精神面貌和个人素养，促进现场6S管理提升。
（三）海达公司
海达物流卓越办根据公司车辆现实情况，结合集团6S标准，制定海达物车辆驾驶室6S标准平面图及张贴标准。
质检公司组织第三季度6S评比活动，各实验室针对近期6S开展情况进行自查自纠，并通过评比打分的形式，选取6S优秀班组及优秀个人，并针对6S工作中有创新和改造效果优秀的人员进行了奖励，意在通过评比的形式，让大家积极参与6S活动，维持好现场，养成良好的习惯。
（四）质检公司
不畏路远 一路同行
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