不畏路远 一路同行
2019
jingyiqikan
第11期
石化事业部
目录
CONTENTS
page 13 内控漫画
page 14 内控检查
page 16 6S工作开展情况
流程制度
page 4 流程优化情景剧
page 6 流程优化
page 8 最厉害的人是定标准
page 09 制度新增/修订
page 19 各单位安委会会议
page 22 应急演练
page 23 安全检查
内控建设
安全及6S
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流程制度
流程制度
流程漫画
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流程中参与逐单审批才叫管控吗，最厉害的人是定标准
作者：金国华 来源：流程+研习社
漫画解读
相信很多企业与部门都遇到过类似场景,只是角色不一徉,要么你是受害者,要么你在充当"当事人”,成为业务发展的瓶颈。一家企业审批越多,其实不是一件好事,表面上看,好像管控到位了 ，实际上说明管理能力不足,因为纯是靠人盯人的方式完成业务的管理 而不是靠规则。
很多人养成了很多不好的毛病,把审批权当成了一种政治资本,把审批权当成了维护自己脆弱专业自尊的工具,还容不得别人说,岂不知正是自己的这种态度让自己慢慢变成了流程的奴隶,也局限了自身的职业发展,甚至局限了部门及公司的发屐。
最厉害的人,是制定标准,向外不断推事情,同时又能把事情办漂亮 把精力放在对客户及公司更能产生价值的事情上。
当然,有些人担风险,这个就是双权策略问题,比如在制定规则的情况下,逐步放权,或着风险小的事情采取放权后抽查审计的方式等。一个企业,从人治到法治,从以人为中心到以事为中心的起点就是开始重视和制定标准。
作者：金国华 来源：流程+研习社
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流程制度
流程制度
二、主要流程优化工作开展情况
预 开 票 流 程 优 化
工作开展背景：
因业务部门工作开展需要，会经常存在预开发票的情形，但因原预开票流程较为混乱，无统一规范，经常出现发票丢失，发票重复开具，发票号错误，发票维护不及时等，给财务部的工作，带来了极大的不便。同时，也给财务与业务的协同带来了一些不便，一度中止预开发票业务。
针对上述工作当中出现的问题，商务支持部组织相关业务单元同集团财务部召开了预开票业务流程梳理专题会。将工作当中的各项节点及痛点阐述，与会人员经过充分讨论，达成如下共识。
1）搭建预开票申请流程，申请过程及共享信息全程可视化。
2）确认预开票规则，规则之外，坚决杜绝。
3）建立预开票台账，做到实时记录，随时核对，确保一次对账成功。
预开票流程优化举措
1.搭建预开票流程
1.1业务经理发起预开票申请（根据财务要求填写流程表单）
1.2流程经部门负责人（审批业务可行性）、税务经理（核对发票税额）、会计隋莎莎（核对系统库存）审批后至营销大厅
1.3营销大厅开票员核对预开发票金额≤客户实际打款金额（赊销合同除外），方可开具发票，OA流程中填写发票号后方可提交（系统设置防呆：发票号未填写，无法操作）
1.4填写发票号提交后流程流转至责任业务经理处，当实际出库完成后，由业务经理上传出库明细后方可提交（系统设置防呆：出库明细未填写，无法操作）
1.5出库明细填写后，营销大厅维护发票，备注维护时间后方可提交（系统设置防呆：维护时间未填写，无法操作）
2.营销大厅建立预开发票登记台账
2.1营销大厅建立预开发票登记台账
2.2营销大厅建立预开发票登记台账交接sop，明确交接频次及交接标准，确保预开发票登记信息实时准确、更新；
2.3营销大厅主管每月1日前，将上月已开票未完成入库台账发财务部会计隋莎莎。
3.销售公司建立预开发票登记台账
营销部根据财务部要求，建立内部预开发票登记台账，以便财务进行业务追溯。
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流程制度
流程制度
贸 易 业 务 异 常 反 馈 流 程
工作开展背景：
结合月度效益市场分析会工作安排，及近期业务实际操作过程中出现的业务问题，以及在遇到异常时，问题暴露相对滞后的现象。为进一步规范各业务单元贸易业务异常问题处理机制，由运营部申请，商务支持部梳理并搭建贸易业务异常反馈流程
三、制度修订工作开展情况
为完善事业部制度体系建设，结合卓越与智能部下发的《海科集团制度制度管理模式优化方案》, 11月份组织石化事业部下半年制度修订情况的汇总，石化事业部共梳理制度628项，其中本部运行86项，海科运行142项，瑞林运行172项，质检公司运行34项，海达物流公司运行97项，港务公司运行137项，具体内容如下：
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流程制度
内控建设
制度修订要点
11月份，石化事业部各单位根据自身业务发展，共新增/修订《外出校磅管理规定》《危险废物防治责任制》《生产安全事故责任追究管理规定》等制度，涉及新增/修订制度要点约9条。
内控漫画
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内控建设
6S版块
内控检查
瑞林公司技术设备科内控执行检查
11月份，根据集团审计部下发的《关于开展年度内控专项审计的通知》，事业部各单位配合集团审计部开展年度内控规范执行情况的专项审计工作。
石化事业部各单位共涉及内控规范27项，已完成14项内控规范执行情况检查，涉及海科公司、瑞林公司、质检公司、海达公司、小海豚公司。计划12月份完成剩余13项内控规范自查工作，并出具内控缺陷列表。
内控执行检查
11月份石化事业部6S检查情况
11月22日-12月3日，商务支持部对石化事业部各职能部门、子公司16个生产区域和42个办公区域进行6S检查。检查具体情况如下：
通过本次检查，瑞林公司运营维护部在文件柜内物品摆放、物品定置定位等方面相比上月检查情况提升较为明显。对文件盒/文件夹标识标准开展专项检查中，发现个别部门仍存在不符合可视化标准要求及文件筐内物品乱放等现象。各单位其他问题如下：
1.海科公司：保温施工完成后，施工方/属地管理部门未及时清理施工现场，存在边角料、铁丝、旧保温随意乱扔现象；厂区西侧施工物资摆放杂乱。
2.瑞林公司：缺乏对施工单位监管，施工物资堆放杂乱；部分副操室/办公室存在长明灯现象。
3.销售公司：海科公司综合楼4楼办公室存在垃圾未及时清理，部分橱子内存在物品摆放杂乱等现象。
在生产区域检查中，海科公司运行一部、瑞林公司运行一部表现良好，分别荣获第一名、第二名；海科公司运行三部6S长效维持明显下滑，予以通报批评。在办公区域检查中运营部办公室、海科公司生产计划部办公区域6S长效维持效果整体良好，分别荣获第一名、第二名。
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6S版块
6S版块
6S检查亮点工作展示
6S考验的是我们的细心、耐心与恒心，管理的落脚点在班组，终端是每一位员工
通过前期“6S加油站”对6S标准的宣贯、落地，在习惯养成的过程中离不开激励和检查。为做到及时激励、及时分享，方便班组开展自省自检，车间选取显要通道巧用装置上的“烟气监测房”墙面精心设计成一处“6S自检站”，员工站在“6S自检站大脚丫”上可以及时反思、及时纠偏，及时分享，员工6S士气提升明显。
（瑞林公司运行一部）
6S检查亮点工作展示
营造浓厚的6S氛围，用心到极致
员工通过台阶上下出入，醒目的颜色，6S、杜邦、卓越运营，融汇贯通的理念不自然的得到灌输和渗透，更是改善了门口台阶原来不洁的面貌。
（瑞林公司运行一部）
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内控建设
安全环保
各单位安全环保工作开展情况
（一）海科公司
开展“11.9”消防日火灾事故应急演练
11月7日，海科公司组织开展公司级火灾事故应急演练，此次演练模拟现场操作人员发现重催装置分馏三层平台E2211泄漏后导致火灾发生，采取现场处置并按应急响应程序上报、响应和应急处置。通过属地部门自救、上下游装置调整、多个应急救援小组响应等多方联动的形式，进一步检验了各岗位人员应对突发事件的应急能力，专职消防兵应急救援能力，各部门、班组间协同作战能力，达到了锻炼队伍、强化准备、磨合机制的预期目标。
（一）海科公司
海科公司开展红十字应急救护知识讲座及救护员培训
为增强员工安全应急救护意识，提高员工应对突发事件的人员应急救护能力，11月26日至27日，区红十字会在海科公司开展为期2天的红十字急救培训,公司各部门员工代表共29人参加。
培训老师采取理论讲解与模拟人操作演示相结合形式，重点讲解了在突发事故现场如何开展心肺复苏、创伤救护，同时对气道异物梗阻等常见急症和意外进行讲解，员工纷纷参与教学互动，踊跃回答问题、认真开展实操练习。通过培训，使员工掌握了部分现场应急救护技能，提高了应对突发意外的自救互救能力。
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安全环保
安全环保
瑞林公司顺利通过双体系审核验收
11月25日第三方评价机构青岛中化阳光以任甸忠为组长的一行4人审核专家组到瑞林公司开展双重预防体系审核验收工作，公司安全总监张振英、各部门负责人、工艺、设备、安全管理人员等36人参加。
本次审核从人员能力、基础资料、现场检查等多个方面进行。审核组专家对瑞林公司的安全管理水平给予高度评价，对双重预防理体系有效性运行表示肯定；同时对公司安全管理提升提出了宝贵建议。本次审核顺利通过，标志着瑞林公司的双重预防体系管理工作迈上新的台阶，为推动公司持续稳定安全的发展提供坚实基础。
（二）瑞林公司
（二）瑞林公司
开展操作规程管理提升与实践系列活动
从11月10日至20日,结合第二阶段安全攻坚行动7项安全管理要素固化提升工作的开展，瑞林公司组织了操作规程实践分享系列活动。各部门操作规程管理人员积极参与，旨在推动各部门操作规程合理优化并有效运用。
本次系列活动中，运行二部牵头对SOP修订、JCC验证等方面流程固化并分享，为各部门操作规程工作的开展提供了良好借鉴。同时运行二部部长折磊作为要素认领人、安全内训师开展系列培训授课，推动了良好的属地安全管理示范作用。下一步瑞林公司将持续推行工艺设备安全管理流程精简固化以及安全管理要素认领分享模式，推动工艺设备基础安全管理体系化、流程化。
安全环保
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（三）海达公司
海达物流开展2019年“全国交通安全日”主题宣传活动
为全面开展第八个“全国交通安全日”宣传活动，落实经营单位主体责任，强化红线意识，12月2日，海达物流公司以“守规则除隐患，安全文明出行”为主题，在公司培训室开展了交通安全日宣传活动。
本次活动，开展以互动参与、体验感悟为主的启动仪式；组织员工观看了《醉与罚》警示教育宣传片，以酒驾为切入点深刻领悟安全行车的重要意义；组织全体员工对公司19期安全期刊进行综合评选，重温了海达公司近两年来安全管理历程；最后，公司组织全体员工进行安全宣誓，并在交通安全日主题横幅上写下了安全的承诺。
安全环保
港务公司组织液化气储罐泄漏事故综合应急演练
为进一步提升公司生产安全事故应急处置能力，各部门联动协作能力，检验预案的实用性、可操作性，提升岗位人员应急技能，按照年度演练计划，11月8日上午，港务公司组织液化气储罐泄漏事故综合应急演练。
此次演练模拟现场操作人员在巡检过程中发现液化气储罐管线根部法兰泄漏后，采取现场处置并按照应急响应程序上报、各小组响应和应急处置的场景。通过公司各应急救援小组之间的协同配合，进一步检验了应急预案的科学性、实用性、各岗位人员应对突发事件的应急能力、专兼职消防兵应急救援能力、各部门、班组间协同作战能力，达到了锻炼队伍、磨合机制、普及应急管理知识、检验设备设施的预期目标。
（四）港务公司
安全环保
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安全环保
（五）质检公司
质检公司组织开展一方审核
质检公司11月组织开展了属地管理的一方审核，安全总监刘金升参与其中，对审核中出现的问题给予了讨论和反馈。质检公司推行的审核要素，结合质检公司的实际情况，对整个管理流程进行了优化，包括审核计划的制订、审核前的沟通、现场审核的安排、审核后的反馈、审核报告的编制、整改行动项的落实和激励的发放等，并制作了独特的审核报告形式，更加简洁明了，突出问题的根因分析。通过稳抓一方审核工作，把控各要素管理，及时进行纠偏，不断提升自己。
（五）质检公司
质检公司安全环保综合检查
2019年11月13日，质检公司组织安全环保综合检查，总经理张瑞华，安全总监刘金升，各部门负责人及安全管理人员共同参加了此次检查。检查重点检查项为气瓶等特种设备、危险废物的管理和储存、大桶试剂的管理、冬季防冻管理，通过检查，发现的问题及时进行整理，并上传安全信息平台进行落实跟踪，及时消除隐患，保障检测工作的顺利进行。
不畏路远 一路同行
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