石化事业部精益期刊（7月份）

2019

jingyiqikan

精益期刊

2019年第7期

page 7                 内控小故事

page 8                 内控小知识

page 9                 内控工作开展

page 10          安全环保工作开展

page 16          6S小咨询

page 17          6S工作开展情况

page 1                 流程漫画

page 3                 流程梳理工作

page 5                 制度新增/修订

目录

CONTENTS

一边是热火朝天，共商企业发展大计，一边是悠然自乐，沉溺于流程小世界，这幅漫画是对企业流程管理部门的警示。有些企业流程部门对非“流程”专业的事情视而不见，甚至有意回避，认为是那是职责范围外的事情，多一事不如少一事，仅仅关注低阶流程的日常梳理维护工作，但对企业经营缺乏足够的关注。如是这样，流程工作就做狭隘了。

流程是战略落地的重要抓手，如果流程部门不参与到企业年度经营策划工作中，如果不了解公司及各业务部门的重要经营策略和核心痛点，如何才能真正成为业务部门的合作伙伴呢？如系流程部门不积极主动和业务部在一个战壕里解决综合管理问题，流程部门被边缘化的时间就不远了。

有企业流程团队抱怨，我也想参加，但公司没安排我们部门参加，我想说，事在人为。企业各个职能的发展都是不断努力找方法的结果而不是一味地找借口。流程管理部门要逐步演变为企业变革管理职能以变革项目为龙头，以流程为抓于，协同IT、组织及绩效等职能，成为业务的管理提升综合解决方案合作伙伴，支撑企业战略。

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   不要把流程工作做狭隘了

流程漫画

借助麦肯锡专家识别出的现存合同管理流程漏损点，成立合同管理项目组，从合同模板的起草、合同签订、合同生效、合同发货、合同回款等环节进行了细致的梳理，并进行了相关流程的规范和管理要求细化。

新起草合同模板4份，以适应业务单元不同的业务需求，补充完善不可抗力、合同浮动数量、付款方式及时间、违约责任、合同终止等相关条款。

本月，根据工作计划，初步梳理出海科/瑞林公司厂区卸车流程，流程示意如上图：

根据已梳理出的卸车流程，组织调研访谈，共识别出问题点9项（待进一步确认）。下阶段的重点工作：

a.识别快速改善项；

b.继续深挖问题及根因；

c.制定改善计划；

d.跟踪改善措施执行进度及效果。

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“

”

天下之事，不难于立法，而难于法之必行；不难于听言，而难于言之必效。                                                                                                                         ——张居正

为规范各类油品装车验车操作，本着对客户负责的原则，确保待装车辆符合装车条件，减少油品污染可能性，提高装车安全性，为确保本规定符合石化事业部验车、装车实际使用要求，特对《油品装车管理规定》进行修订。

为提高产品质量控制水平及经济效益，综合考虑质量管理及市场需要，组织销售、生产、质控等环节，对《汽油、产品内控标准》进行更新修订，主要修改汽油蒸气压、柴油闪点等指标，补充柴油换号时期指标控制要求等内容。

为提高产品质量控制水平及经济效益，结合质量管理及市场需要，组织销售、生产、质控等环节，对《产品质量控制红线》进行更新修订，主要修改汽油蒸气压、烯烃，柴油铜片腐蚀、润滑性、多环芳烃等指标，补充有关车用乙醇汽油调和组分油馏程的控制要求。

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一天，动物园管理员发现袋鼠从笼子里跑出来了，于是开会讨论，大家一致认为是笼子的高度过低。

所以他们决定将笼子的高度由原来的10米加高到20米。结果第二天他们发现袋鼠还是跑到外面来，所以他们又决定再将高度加高到30米。

没想到隔天居然又看到袋鼠全跑到外面，于是管理员们决定一不做二不休，将笼子的高度加高到100米。

过了几天，长颈鹿和几只袋鼠们在闲聊，“你们猜，这些人会不会再继续加高你们的笼子？”长颈鹿问。“很难说。”袋鼠说：“如果他们再继续忘记关门的话！”

【赏析】我们常说企业要建立有效的财务内控体系，而财务内控体系的建设与完善，是现代企业内部管理成熟与否的标志。如果企业的内控体系跟这个动物园一样，没有解决关键问题，结果必定失败！

内部控制维护更新—触发机制识别

内控小故事

小故事揭示内控“关键”

内部控制维护更新—触发机制分析示例

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7月份协调审计部对事业部半年内控自查缺陷确认，并修订《内部控制管理规范》；8月份组织《内部控制管理规范》及内控联系人工作职责宣贯，协调审计部对事业部子公司内控缺陷进行确认。

7月份完成内控自查工作；8月份协调审计部对海科公司半年内控自查缺陷确认，并修订《内部控制管理规范》。

7月份完成内控自查工作；8月份协调审计部对瑞林公司半年内控自查缺陷确认，并修订《内部控制管理规范》，组织宣贯《内部控制管理规范》。

7月份完成内控自查工作；8月份协调审计部对质检公司半年内控自查缺陷确认，并修订《内部控制管理规范》，组织宣贯《内部控制管理规范》。

7月份完成内控自查工作；8月份协调审计部对海达公司半年内控自查缺陷确认，并修订《内部控制管理规范》，组织宣贯《内部控制管理规范》。

7月份完成内控自查工作；8月份协调审计部对港务公司半年内控自查缺陷确认，并修订《内部控制管理规范》，组织宣贯《内部控制管理规范》。

7月15日，海科公司在四楼多功能厅组织召开2019年第二季度安委会会议，海科公司安委会主任、总经理孙福林，安委会副主任、副总经理丁连营、刘国防参加会议，会议由海科公司安委会副主任刘国防主持，各部门管理人员、专兼职安全管理人员、员工代表共75人参加。会议首先由安全环保部曲金城做乙炔钢瓶爆炸典型事故案例安全经验分享，其次由公司总经理孙福林为孙玉荣等10名高危作业“十佳监护人”颁发荣誉证书及奖励。最后，安委会主任、总经理孙福林做总结讲话，他对各部门上半年在安全管理工作中取得的成绩给予肯定与感谢，同时也指出在专业化管理、连锁报警异常处置等方面存在薄弱环节，要求各部门下一步要全力以赴搞好夏季安全生产、持之以恒抓好全区域全流程隐患排查与治理、精益求精打造公司安全文化。

为确保海科公司2020年卓越大修工作的顺利进行，确保装置实现“四年一修”长周期运行的目标，按照“应修必修不失修、修必修好不过修”的总体原则。7月份，海科公司技术设备部连续组织了六场检修计划讨

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论会。公司总经理孙福林、副总经理丁连营、刘国防分别同各部门就下阶段大修计划进行详细讨论。

2019年7月10日至11日，市应急管理局组织专家组对瑞林公司进行安全生产许可证延期换证评审，公司总经理许胜军、安全总监张振英陪同。

许总首先对专家组的到来表示热烈的欢迎，就瑞林公司的安全生产情况向专家组做了简单介绍；同时要求各部门积极配合专家组进行现场审核，及时提供审核资料，记录审核过程中的专家意见，多与专家交流，提升自身专业能力。

经过两天的评审，专家组对瑞林公司的装置规模及配套设施、先进的智能化控制系统和安全生产管理体系给予肯定，标志着瑞林公司顺利通过现场审核；同时提出宝贵意见，为公司下一步安全生产工作指明方向。

8月1日上午，瑞林公司在创展大厦三楼会议室召开2019年第二季度安委会会议。瑞林公司总经理许胜军、总经理助理张维维、各部门负责人、安全员、职工代表及各分委会代表等共28人参加。会议上，首先由综合管理办公室做安全经验分享，安全环保部做安全月活动总结以及第二季度安全环保工作汇报，各分委会做分委会运作汇报。张总结合集团及事业部安全工作会议要求，对公司杜邦要素提升、劳动纪律

管理、隐患辨识管理、应急能力提升、高危作业管控等方面作出工作部署。

       最后，许总从夏季安全生产、应急培训、设备管理、分委会工作重点、体系融合等方面做总结发言，对工作存在的不足、漏项等提出新的要求，要求各部门安全生产攻坚要常态化、持久化。各级管理人员要全力以赴做好安全生产，打造具有瑞林特色的安全文化。

       7月20日下午，瑞林公司总经理许胜军在运行三部交接班室组织了“夯实基础管理、提升履职能力”专项会议，公司总经理助理张振英、张维维、张仁杰以及各部门负责人参加会议。会上，许总从员工考勤纪律、6S管理、安全生产管理以及工作效率四个方面进行了安排与部署，要求各部门针对以上方面制定专项提升与固化方案并严格执行，进一步提高思想认识，优化工作措施；职能部门强化考核督导，确保各项工作措施落到实处。最后，他指出，希望通过大家的共同努力、共同提升、共同克服困难，将瑞林公司的基础管理水平提升到新的高度。

7月25日组织质检公司安全培训，包括SOP、高危作业及夏季高温安全三个方面，分别由三名内训师进行了授课。SOP培训通过对公司内SOP编制人员进行复训，实现编制标准和要求的统一，规范SOP的格式和内容。高危作业培训是本月的公司级安全培训，通过讲解

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        2019年7月25日下午，质检公司组织技术分享会，技术总监刘金升主持会议，各实验室主任、技术员及技术骨干参加会议。本次分享是质检公司任职资格LV1-3任务合约成果的首次推广。这次分享会不仅充分发挥了任职资格的作用，将合约任务进行了输出，而且实现优秀技术经验的共享，为解决技术疑难问题开拓新思路。计划通过借力任职资格任务，依托分享模式，实现质检公司技术水平的全面提升，让质检公司的检测能力更上一层楼。 

        7月12日，山东电视台新闻联播利用53秒的黄金时间，报道了海达物流荣获省级交通安全示范单位的安全管理经验，主要以交通安全劝导站及亲情考勤系统为亮点工作进行报道。海达物流的安全管理旨在通过高效的安全、智能的管理系统来应对复杂的道路交通状况所带来的挑战，通过加入亲情管理和交通安全劝导，全面提高危化品运输的安全性。自海科集团推行杜邦安全管理和卓越运营理念以来，海达物流的安全管理敢于转型实践，让

        目前已进入夏季高温酷暑时期，从业人员易疲劳、中暑，车辆易自燃、故障，同时频繁的雷雨、大风天气给运输及装卸作业带来许多不利影响，为了做好夏季安全生产工作，海达物流于8月1日开展了夏季专项安全检查暨事故的类比排查工作。

         此次检查由总经理程金杰、安全总监杜强带队，各部门负责人、各车队长及安全管理人员等18人参加。检查中程总强调，夏季是人员疲劳、车辆故障的高发期，务必做好任务的合理安排、车辆的预防性维修、人员的消暑保障等针对性的防控措施，严防人员、车辆的带病出车，树立“隐患就是事故的观念”，提高隐患排查与整改意识，切实保障夏季安全生产。

       （五）港务公司：

        今天是我国第十五个航海日，也是“世界海事日”在我国的实施日。在这个特殊的节日里，海科港务公司组织了安全为主题的船员关怀活动。海科港务公司总经理王辉和来自码头6个泊位的国内外船方代表及公司部分工作人员参加了此次交流活动。

        2.港务公司组织召开第二季度安全环保委员会会议

        2019年7月10日下午，港

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务公司在综合楼二楼组织召开第二季度安全环保委员会会议，港务公司总经理王辉、各部门负责人、班组长及员工代表共20余人参加会议。

        3.港务公司组织夏季防汛防雷专项检查

        7月30日上午，港务公司组织夏季防汛防雷专项检查，港务公司总经理王辉、副总经理陈创佳及各部门负责人共计15人参加。 根据公司夏季安全生产专题会议安排，结合港务夏季安全生产特点，为更好落实夏季安全生产工作，切实加强风险源头管理，确保公司安全平稳运行。检查人员分组从防雷、防洪、防汛、防台风、防火、防爆等内容对公司应急物资、防雷接地、装卸车安全管理、雨排、配电室、高危作业等方面进行了安全检查。 检查结束后，王总要求各部门要抓紧落实整改检查出的隐患，宣贯集团夏季安全生产方案，提升全员安全意识，切实保证公司的夏季安全生产。 

       （六）事业部本部

       1.组织海科公司、瑞林公司安全检查

       近期，石化事业部相继发生海达物流公司“6•6”车辆追尾事故、瑞林公司“6•16”餐厅人身伤害事故、瑞林公司“7•8”柴油装车闪燃等6起部门级及以上事故，为切实加强安全管理，根据7月15日石化事业部调度会工作安排，商务支持部计划于7月20日、7月24日组织对瑞林公司、海科公司安全行为、现场作业管理、承包商管理等12个方面的联合安全检查。

精益6S

6S小资讯

        7月24日-8月3日，商务支持部对石化事业部各职能部门、子公司16个生产区域和41个办公区域进行6S检查。检查具体情况如下：

       事业部各职能部门、子公司6S长效维持较上月整体效果较好，其中港务公司储运部6S长效维持提升明显。但部分公司仍存在以下问题：

       1.海科公司：个别部门工具箱/留样箱整改不彻底，仍存在物品随意放置现象。

       2.瑞林公司：各部门办公室门上6S标识缺失，未及时整改；个别部门6S管理意识较弱，6S长效维持效果整体较差。

       3.小海豚公司：部分部门办公室窗台、椅背灰尘较多；文件柜/物品橱内物品摆放杂乱。

       在进行生产区域检查中，海达物流维修车间、港务公司储运部表现良好，分别荣获第一名、第二名；海科公司运行一部、瑞林公司运行二部、储运部6S长效维持下滑明显，予以通报批评。         

       在进行办公区域检查中，期货部办公室、质检公司海科实验室办公区域6S长效维持效果整体良好，分别荣获第一名、第二名；海科公司运营维护部、瑞林公司储运部办公区域6S长效维持下滑明显，予以通报批评。 

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梳理公司生产区域可视化标准51项，办公区域可视化标准36项，增加垃圾桶、机泵防护罩、油壶帽、卫生工具箱等可视化标准9项，在安全、效率、基础管理等方面得到了改善提高。

 7月30日，质检公司进行了公司级6S检查，从维持基准、现场摆放、目视化管理等方面进行综合检查，并结合上半年集团检查问题进行了整改验证，检查中发现的问题，对各实验室进行了反馈，并明确责任人和完成时间，制订了整改计划。

海达物流6S推进办根据公司车辆现实情况，在充分考虑安全的前提下，结合集团6S标准，制定具有海达物流特色的车辆6S标准，为海达下一步6S全面展开奠定理论基础。

港务公司为了实现仓库物资无纸化管理，解决出入库存档记录杂乱的情况，利用信息化平台使用二维码对仓库物资进行管理，通过实行仓库物资二维码管理，实现物资管理无纸化办公，提高企业信息化水平；同时减少了单一的重复性劳动，所有的文档以电子形式储存，储存空间大，减少办公成本；云端台账记录，便于物资查找分析和管理。 

各公司6S开展情况