第四期

月报

连锁

2019

年

第

四

期

目录

Contents

Disciplinary security

Human administrative

The company's image

Marketing activities

Contract review

Financial work

directory

    4、提升思想觉悟管理水平

    店铺近期提报的材料中，体现出各店管理人员经营管理水平不足、政治觉悟不高的问题。出现问题不思整改，推诿扯皮；推进连锁决议时，不坚定、不果断；提报文件材料，内容不斟酌、不推敲、不谨慎。

Other matters

各店调改计划

持续推进

    近期兄弟店铺的LOGO重新改造，效果较好。各店可依照自身实际情况推进局部改造或全面改造。

制定2020年重点

工作计划

    各店依照自身实际情况，提报明年重点工作计划，围绕店内调改、品牌升级、管理提升、物业改造、店容店貌等重点工作进行部署，本月15日前提报。

经营为重加强

沟通协调

    本月连锁职能部门专项月会正常召开，连锁各业种专项例会暂停，以经营为重，全力冲刺收关战、开门红，二月起各项会议恢复正常。通过专项会议，加强连锁内部互通交流，做好各店铺之间的配合和综合协调工作。

 1、打好收关战 备战开门红

    本年度，连锁各分店开门红指标压力大，旺销期同比缩短，各店铺应提前做好部署，从人货场策四方面提前筹备，提高工作效率。

    大连新玛特连锁集团2020年开门红动员会预计于一月初召开，要认真筹备。

    连锁干部员工季度考核工作关系到每位员工的切身利益，考核要规范，不断完善，测评要严肃、认真，以公开、公平、公正

为原则，奖优罚劣，切忌大锅饭、一刀切。

 3、联检发现问题落实整改     连锁二级审计现已结束，目前，各店提报的整改报告均不合格，避重就轻、推卸责任、不敢担当。本次审计工作中发现的问题要逐条说清楚，定责任、有自罚；各店店长是第一责任人，与连锁统一思想，全力支持连锁审计工作，各店针对本次审计发现问题要立即整改、引以为戒，做好日后的自检、自查、自纠工作。

01

02

孙总裁部署连锁重点工作

President of work deployment

正视问题 纠正不足

二级审计整改过程中存在的问题

    1、材料提报不及时

    11月16日连锁将二级审计报告下发各店，要求正视问题，认真反思，迅速整改，一周内（23日）提报整改方案及对相关责任人的自罚意见。只有金石滩22日提前一天上报。新华店24日迟报一天，旅顺店、金州店、瓦房店迟报二天。对此，11月25日连锁召开反贪反腐部长紧急会议，对上述四个店铺提出批评，责令反贪反腐部长分别自罚。

    2、自我剖析不深刻

    收到各店提报的整改方案、自罚意见后，总店职能部室迅速对各店材料进行审阅，针对反思不认真，剖析不深刻的问题，提出改进意见。在11月26日连锁纪检、人力、办公室月会上，将意见反馈给各店，要求各店摆正位置、端正态度、正视问题、纠正不足，逐条重新梳理，迅速整改问题，重新完善方案。11月28日收到各店整改方案第二稿后，总店职能部室再次逐条分析研判，汇总情况。12月6-7日办公室、反贪反腐部分别约谈了各店反贪反腐部和个别干部，指出不足之处，帮助提高认识。从12月9日收到的第三稿整改方案看，个别店铺在个别问题上，仍缺乏足够的认识和高度。

    3、问题整改不到位

    具体表现为：一是少数店铺态度不够端正，格局不高，认识粗浅，没把问题当回事，或没有认识到问题。整改方案需要店铺按照连锁审计报告，认真对照检查，深刻剖析原因，积极整改落实。整改方案代表的是店铺的态度、意见，不能仅仅把自己店铺部室、业种或人员的解释、辩解罗列出来，不加辨别、原封不动报上来。

11月连锁联合检查、专项审计情况

   1、11月20日下午，总店合审部、办公室、反贪反腐部对新华店店堂管理、商品管理、物价管理、车场收费、物业管理，进行了联合检查。针对检查发现的功能项目员工劳动纪律、合同商品管理、车场及物业管理问题，向店铺提出整改要求。

   2、12月1日，总店营运部、反贪反腐部专项审计旅顺店10-11月营销费用，发现“国庆节”大堂6条大型条幅，在费用预算外，未向店总报件，非集团指定喷绘厂家制作，该费用账扣厂家，由店里支付。已建议店铺今后及时报批，且使用集团指定厂家。

连锁联检、专项审计的目的，是帮助各店加强自我管理，提升工作标准，希望各店进一步加大管理力度，做好自检自查，严格落实制度，不断提升经营管理水平。

    二是理由牵强附会，连锁审计报告指出的问题，有的店铺的职能部室不去现场落实，而是一味的强调理由，给出的解释甚至辩解，显得苍白无力。甚至有的店铺和个人的材料，一而再，再而三的狡辩、甩锅，或者玩文字游戏，哗众取宠，顾左右而言他，素质较差。三是责任上避重就轻，重要问题轻描淡写，一带而过，没有自省、反思、担责，要么躲躲闪闪，要么敷衍了事，没有体现权责对应，对问题涉及的连带责任人没有自罚。有的店铺个别问题没有整改措施。有些重要问题整改措施空话、套话、大话，华而不实，夸夸其谈，不接地气，没有可操作性。

关于提升费用标准年度增收情况

    11月份，各店根据连锁关于新增调整收费标准的建议，分别开会研究，进行重新评估，并根据各自实际，最后确定新的收费标准，从2019.12.1起执行。此次，连锁6个店铺共提升53项收费标准，初步测算年度增加收益147万元。

    此外，11月末连锁汇总了各店上报以及前期总店商管科统计的办公用品、电子耗材、保洁用品、工程物料价格市调统计表，上报总店办公室和连锁领导。今后，将发挥连锁优势，共享资源，进行广泛议价、压价，最大限度节约费用支出。

03

04

一、11月连锁互检情况

11月完成连锁店铺店堂互检，现将检查和整改情况汇总如下：

1.大连新玛特店：店堂问题18项，服务9项。员工服务用语及微笑使用较好，不足：员工未戴工牌、聊天现象较多，问题除3项申请延期整改外其他全部整改完毕。

2.旅顺新玛特店：店堂问题14项，服务4项；通道整洁，温度适中服务用语较好，不足：棚顶设施卫生需要清洁，专柜陈列不规范。反馈照片除2项申请延期整改外其他全部整改完毕。

3.金州新玛特店：店堂问题16项，服务15项。通道整洁干净，员工服务用语较好；不足：专柜内形象不美观，员工岗上姿态不雅、工牌佩戴不规范现象较多，反馈照片除2项申请延期整改外其他全部整改完毕。

4.新华新玛特店：店堂问题14项，服务12项，通道整洁，照明充足，员工服务用语较好，不足：专柜内卫生有死角、透明胶带使用，员工使用手机及站姿不端问题较多。反馈照片已经全部整改完毕。

5.瓦房店新玛特店：店堂问题11项，服务4项。员工精神面貌较好，通道整洁；不足之处：部分公共硬件设施有污损、员工站姿不端，反馈照片除1项申请延期整改外其他全部整改完毕。

店容店貌

二、11月连锁考核排名

-人力行政-

administrative management 

  1、落实连锁督办检查制度

  3、落实执行公章管理制度

    及时下发落实集团公章管理制度，汇总收管连锁6店公章，备案上报联总办公中心。

    本月根据集团要求，累计审核、备案连锁各店公章申请59份。

  4、做好各店周会纪要汇总

    依照连锁9月2日通知，各店办公室应于每周周例会次日17:00前提报会议纪要。截止11月26日，瓦房店累计12周未提报会议纪要，且无原因、情况说明，瓦房店人事部长现已提报书面检讨，并出具自罚意见。

  5、办公室总体存在的问题

 （1）各店提报汇签件、MEMO等资料不全，费用审核不认真。各店办公室人员没有起到监督、检查作用。

 （2）各店送件、取件应仔细检查送、取文件有无遗漏、夹带，并按要求填写文件登记簿，避免丢件、落件；用章申请需另行在公章登记簿做好登记。

MARKETING CAMPAIGN~~

    一、联检工作

    本月对旅顺店进行了赠品管理（采购、出入库、发放、回收）、库存情况进行专向检查。检查内容如下：

营销活动

  1、赠品管理（采购、出入库、发放、回收）、库存情况，符合赠品发放管理规范。

  2、审核两档（9.27-10.7）、（11.1-11.11）营销活动喷绘、印刷品发现“国庆节”大堂6个条幅，费用6000元（德聚仁合公司制作），在费用预算之外，也未向店铺领导报件。该费用已帐扣厂家，最后由店里支付给制作公司。

  针对以上做如下建议：

  1、活动期间如临时增加费用，要向店总书面申请，获批后方可执行。

  2、条幅制作安装，须从集团制定的喷绘厂家选取。

    二、连锁工作

    1、 本月召开连锁营销部门会议，会议围绕净销指标进行晾晒，在会议上分享了各店铺好的营销方式方法，同时针对12月份营销活动计划进行阐述，会议上大家也分享了国内优秀营销案例，进行研讨、学习交流。

    2、审核各分店11月、12月营销活动。

    3、审核各分店9—11月份营销付款明细。

    4、整理各分店2020年营销工作创新增效对策，主要对会员纳新、活动形式创新、社群营销增效及异业合作四方面进行梳理，与各店进行交流分享。

Contract review

   新玛特连锁11月共有实质性空柜82个，上月73个，环比增加9个，实质空柜面积增加1103㎡。其中，总店增加1个，瓦房店新玛特增加8个，金石滩店增加1个，新华店减少1个。12月连锁拟新上柜品牌共23个，在旺销期间减少空柜带来的收益损失。

连锁合审专题会议要求

    在巡检、自检方面，11月及12月初，对金州、瓦房店、新华店及总店进行了联检、暗检。比较突出的问题主要有两方面，一是，物价签使用不规范，主要是价签缺失、产地填写错误、未加盖检印等，之前在连锁工作范围内，已下发新玛特合审工作规范，对物价签的填写规范、使用管理及明码标价的相关规定和检查重点做了详细的解释和要求，各店还是要加强对业种的培训，及现场检查频次，防止物价方面的纠纷。二是，对于集合店品牌需要加强监管，集合店经营品牌较多，比较容易出现超合同经营、三无商品的情况，对于集合品牌应对应合同多频次自检，防止资质不全，商品质量问题的发生。

    在大堂及公共点位的促销管理方面，品牌要通过公开竞拍的方式参与临时促销，店铺取得最大收益，并提前向连锁提报统一的大堂竞拍情况表。在大堂形象管理上，总店营运部已经制定《关于进一步规范大连新玛特大堂区域管理规定》，对点位尺寸、形象、日检、申报流程等提出了明确要求，各店可结合实际情况，进行制定、完善。

财务审计

 Accounting

 audit

    财务11月连锁月会主要以整改各店二级审计存在问题，学习各店铺好的做法，取长补短，做好年底收官。针对连锁二级审计中提出的问题各店财务部认真学习，不断细化， 逐条整改，并保证在日后工作中强化规范，坚持原则。具体如下：

瓦房店新玛特

   1、发现工资及保险住房公积金等人工费用，无店长签批付款汇总表附件。

  整改措施：以总裁签批后的汇总表复印件作为附件使用。

    2、工商银行存在缴纳租金滞后的问题。

   整改措施：款项已交齐，今后将加强跟进催促，缩短收款期。

    3、财务代保管2018年营销活动已充值预付卡。

   整改措施：店铺营运部门已回复尽快在促销活动中使用。

    4、由出纳员存在收取水电 费及罚款现金情况。

   整改措施：罚款已经在收银台罚款货号中缴纳。水电费能够账扣的进行账扣。保证金等以汇款形式缴纳。

1、审计发现兑换零款手续费变通费用报销问题，违反财务制度。

整改措施：店铺现已停止在开发区中山汽车公司兑换一元零款，财务部长、收银科长均检讨自罚。同时积极沟通解决1元零款兑换工作，目前通过与工行兑换及发动员工兑换方式已基本满足零款需要，保证店铺日常经营顺利进行。

2、店铺目前由收银科人员收取租金、保证金等现金款项。

整改措施：现已要求供应商全部以电汇方式缴纳租金、保证金，废纸箱收入在款台缴纳入机。

3、租赁备查账与MIS系统有差额。

金州新玛特

整改措施：浮动租金发票现已改为次月开具，现MIS、NC与合同一致，因开具发票月份与交税月份不一致影响纳税申报，会上报说明给税务局解决报税问题。

audit

   1、汽费在18年12月一次性集中列支供暖期费用。

整改措施：今年的供暧期我店物业部将按分期形式，提报蒸汽费发票，我们将根据取得的发票金额列支费用，从根本上解决此问题。

   2、租赁备查账与mis系统不一致。

整改措施：租赁备查账方面，按租赁合同约定金额建立备查账，若供应商存在未按时上缴租金的情况，也要通过挂账形式，先确认租金收入，保证租赁备查账与MIS系统中扣款金额一致，再联合防损部追责业种经理，收回应收款项。

   3、由出纳员收取各项罚款、保证

    整改措施：罚款商品部已建立货

号，实现入机交款；针对供应商上打

租租金缴纳和系统红字缴款问题，目

前由业种经理与供应商再次沟通确认，

通过合作主体名称以转账方式汇款。

租赁备查账与mis系统不一致，部分临促未入机。

整改措施：销售未入机的，将前期未入机金额进行补入。财务少确认的金额按照合同将加以确认。

mis系统租金存在负毛利，导致租赁备查账出红字。

整改措施：建立规范的租赁备查账，及时与合同核对，按照合同约定确认租金收入，及时通知业种催收。

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