员工手册
Employee handbook
广州网融科技有限公司
人力资源部编制
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第一章 公司概况
1.1 公司简介
广州网融科技有限公司成立于2021年，坐落于天河区棠东海洲信息中心。我们拥有一支充满活力、富有创造力的年轻团队。公司秉承与所有员工、客户、合作伙伴共创、共生、共赢的经营理念。期待在公司发展的过程中成人达已，创造生态价值：对内成就员工、对外成就客户。
我们崇尚开放、平等、互助的工作氛围，致力于打造一个扁平高效的组织，没有BOSS和员工的等级区别，平等沟通，协作自由，信息共享。
公司永远欢迎有想法、有能力的精英加入，一起承担共同分享，和我们一同打造属于自己的产品、自己的公司。
1.2 组织架构
第二章 招聘录用
2.1 录用政策
公司的录用政策不分种族、肤色、宗教信仰、性别或资历地挑选、雇佣、培训、提升和调动员工，并在符合各种法律、法规以及合同要求的情况下采取积极措施实现这些目标。
2.2 招聘方式
2.2.1 内部招聘
1、 当出现职位空缺时，如有必要，将由人力资源部在公司内部进行公示。
2、 凡在公司现岗位连续工作满 6个月的员工，均有资格经“内部调动”程序提交工作申请。是否录用将由用人部门和人力资源部进行综合评价，依据候选人资格是否满足工作需要而定。
2.2.2 内部推荐
1、我们鼓励员工推荐外部的优秀人才，如被推荐人符合公司要求，经试用合格转正后，将由人力资源部对推荐人（人力资源部门内部人员、招聘部门内部人员除外）实施适当奖励，具体奖励标准在公司不同职位鼓励推荐的通知中明确。
推荐奖励：由公司人力资源部经过审批后，以报销形式发放给推荐人。
2.2.3 外部招聘
人力资源部根据招募职位需求，在网络招聘渠道中进行人员招聘甄选。高级管理职位经批准后，可采用人才猎取方式。所有需付费招聘渠道，由公司人力资源部审批并统一采购。
2.3招聘流程
2.3.1提交用人需求
1、基于确定的公司岗位设置及人员编制方案，结合各部门的实际业务发展需求，需要进行人员招聘时，人员需求部门按要求填写《人力资源需求表》提出书面申请，说明用工原因、数量、岗位、职责、任职条件、薪酬标准、需到职时间等，编制内人员需求按常规启动招聘，编制外人员需求须总经理审批；
2、将填好的人员需求计划表通过钉钉申报到人力资源部。
2.3.2 发布招聘信息
1、人力资源部收到经批准的人力资源需求申请后，根据拟聘岗位《工作说明书》及《人力资源需求申请表》的工作职责及任职要求，发布招聘信息；
2、每日更新招聘信息。进入公司招聘网站，点击“更新招聘信息”，已完成招聘的岗位点击“暂停招聘”；
2.3.3简历筛选
1、每天按照员工任职年限、学历、经验、专业要求，在公司招聘网站，将合格的简历提交用人部门直接上级筛选。如投递的简历不合适，通过“人才搜索”功能进行人才资料的搜集。
2.3.4邀约及面试
1、经用人部门负责人确认可进入初试的简历，由人力资源部和应聘侯选人联系，约定初试时间，并通知其面试需要带齐学历证、职称证、执业资格证等；
2、人力资源部门负责人员初试，评估候选人的沟通表达、逻辑思维、工作经验匹配度、亲和力等基本情况，并做出初步判断；
3、将符合要求的候选人推荐给用人部门负责人，并确定好复试时间，通知双方；
4、协助部门负责人完成复试，并将结果及时反馈给应聘者；
5、如需要总部面试的岗位，将通过复试的应聘者简历提交至总部，约定最终面试的时间，通知双方；
6、人力资源部对整个招聘流程进行跟进及控制，协助完成最终面试，确定录用结果，并及时通知应聘者。
2.3.5入职准备
1、对通过面试的候选人，按照复试反馈的录用信息及薪酬标准，与应聘人及用人部门负责人（分管领导）确认入职时间，核定薪酬，由用人部门发起岗位人员录用审批流程；
2、审批通过，进行存档，制作并发放offer；
3、发起入职审批，做好人员入职的座位确定、办公设备、用品的准备、网络的到位等工作。
2.3.6入职办理
1、带领新员工到座位就位；
2、指纹录入；
3、发放标准配置的办公用品，发起钉钉、邮箱等帐号设置申请；
4、带领新员工介绍办公环境，带领其认识各部门领导、同事；
5、签订并讲解劳动合同主要条款，包括岗位、试用期限、考勤休假、社保办理等；
6、收齐员工应提交的各项资料，按照一人一档的标准，建立员工档案袋。在“员工花名册”中录入员工信息。在“员工档案统计表”中，建立员工档案；
7、更新员工电子花名册及公司通讯录；
详见招聘录用试用转正流程
招聘录用
第二章 招聘录用
2.1 录用政策
公司的录用政策不分种族、肤色、宗教信仰、性别或资历地挑选、雇佣、培训、提升和调动员工，并在符合各种法律、法规以及合同要求的情况下采取积极措施实现这些目标。
2.2 招聘方式
2.2.1 内部招聘
1、 当出现职位空缺时，如有必要，将由人力资源部在公司内部进行公示。
2、 凡在公司现岗位连续工作满 6个月的员工，均有资格经“内部调动”程序提交工作申请。是否录用将由用人部门和人力资源部进行综合评价，依据候选人资格是否满足工作需要而定。
2.2.2 内部推荐
1、我们鼓励员工推荐外部的优秀人才，如被推荐人符合公司要求，经试用合格转正后，将由人力资源部对推荐人（人力资源部门内部人员、招聘部门内部人员除外）实施适当奖励，具体奖励标准在公司不同职位鼓励推荐的通知中明确。
推荐奖励：由公司人力资源部经过审批后，以报销形式发放给推荐人。
2.2.3 外部招聘
人力资源部根据招募职位需求，在网络招聘渠道中进行人员招聘甄选。高级管理职位经批准后，可采用人才猎取方式。所有需付费招聘渠道，由公司人力资源部审批并统一采购。
2.3招聘流程
2.3.1提交用人需求
1、基于确定的公司岗位设置及人员编制方案，结合各部门的实际业务发展需求，需要进行人员招聘时，人员需求部门按要求填写《人力资源需求表》提出书面申请，说明用工原因、数量、岗位、职责、任职条件、薪酬标准、需到职时间等，编制内人员需求按常规启动招聘，编制外人员需求须总经理审批；
2、将填好的人员需求计划表通过钉钉申报到人力资源部。
2.3.2 发布招聘信息
1、人力资源部收到经批准的人力资源需求申请后，根据拟聘岗位《工作说明书》及《人力资源需求申请表》的工作职责及任职要求，发布招聘信息；
2、每日更新招聘信息。进入公司招聘网站，点击“更新招聘信息”，已完成招聘的岗位点击“暂停招聘”；
2.3.3简历筛选
1、每天按照员工任职年限、学历、经验、专业要求，在公司招聘网站，将合格的简历提交用人部门直接上级筛选。如投递的简历不合适，通过“人才搜索”功能进行人才资料的搜集。
2.3.4邀约及面试
1、经用人部门负责人确认可进入初试的简历，由人力资源部和应聘侯选人联系，约定初试时间，并通知其面试需要带齐学历证、职称证、执业资格证等；
2、人力资源部门负责人员初试，评估候选人的沟通表达、逻辑思维、工作经验匹配度、亲和力等基本情况，并做出初步判断；
3、将符合要求的候选人推荐给用人部门负责人，并确定好复试时间，通知双方；
4、协助部门负责人完成复试，并将结果及时反馈给应聘者；
5、如需要总部面试的岗位，将通过复试的应聘者简历提交至总部，约定最终面试的时间，通知双方；
6、人力资源部对整个招聘流程进行跟进及控制，协助完成最终面试，确定录用结果，并及时通知应聘者。
2.3.5入职准备
1、对通过面试的候选人，按照复试反馈的录用信息及薪酬标准，与应聘人及用人部门负责人（分管领导）确认入职时间，核定薪酬，由用人部门发起岗位人员录用审批流程；
2、审批通过，进行存档，制作并发放offer；
3、发起入职审批，做好人员入职的座位确定、办公设备、用品的准备、网络的到位等工作。
2.3.6入职办理
1、带领新员工到座位就位；
2、指纹录入；
3、发放标准配置的办公用品，发起钉钉、邮箱等帐号设置申请；
4、带领新员工介绍办公环境，带领其认识各部门领导、同事；
5、签订并讲解劳动合同主要条款，包括岗位、试用期限、考勤休假、社保办理等；
6、收齐员工应提交的各项资料，按照一人一档的标准，建立员工档案袋。在“员工花名册”中录入员工信息。在“员工档案统计表”中，建立员工档案；
7、更新员工电子花名册及公司通讯录；
详见招聘录用试用转正流程
招聘录用
聘用细则
第三章 聘用细则
3.1 合同签订
3.1.1、公司在员工入职一月内与员工签订劳动合同（一式两份）。
3.1.2、新员工应在入职当日到人力资源部办理报到手续，并提交《录用通知书》内要求的个人资料。 如有特殊原因不能当日提交，需在入职一周内补齐，否则可能触发不符合入职条件条款，公司有权与其解除劳动关系。
3.1.3、如一个月内，员工不与公司签订劳动合同者，公司将与其解除劳动关系。
3.2 试用规定
3.2.1、新员工按照其合同期限，履行《劳动合同法》规定的相应期限试用期。
3.2.2、有以下情况之一者，均被视为不符合录用条件：
在订立劳动合同过程中有欺骗、隐瞒或其他不诚实的行为；
- 入职资料及手续不完备；
- 工作能力不符合岗位要求；
- 工作理念和态度与公司文化有冲突；
- 不具备政府规定的就业手续；
- 有不良记录在案或在原单位离职手续未真正办理完毕；
- 被判处刑罚，未执行完毕者或通缉在案；
- 吸食毒品或有其它严重不良嗜好；
- 转正考核不合格者。
3.3 转正流程
3.3.1试用期届满，人力资源部将至少提前一个星期通知该员工及直接主管，新员工部门直接主管根据员工的工作绩效、工作质量、工作态度等来确定员工是否符合转正条件。
流程如下：
- 新员工本人填写《转正申请及评估表》报送人力资源部及直接主管；
- 员工部门主管将根据员工的日常表现对其进行评价并完成《转正申请及评估表》，将结果提交人事管理部门；
- 人事部门按相关流程完成后续操作，并以书面形式告知员工评估结果。
转正流程由钉钉发起申请。
具体详见《新员工试用转正管理制度》
3.4 合同续签
3.4.1劳动合同期限届满时，劳动合同管理流程如下：
1、人力资源部征求员工部门经理/直接主管意见；
2、人力资源部将结果提前一个月以书面形式告知员工，并就结果与员工达成一致；
3、人力资源部按法律规定或合同约定办理相关后续手续。
3.5 合同变更
经公司与员工协商一致，可变更劳动合同约定的相关内容，并以书面形式确认。（劳动合同附件《劳动合同变更协议书》，劳动合同变更协议一式两份，公司和员工各执一份。
3.6 解除与终止
3.6.1 协商解除
1、根据政府相关劳动法规和公司政策，经员工与公司协商一致，可以解除劳动合同。
3.6.2 员工辞职
1、已转正员工提前三十日以书面形式通知公司，试用期员工提前三日通知公司，可以解除劳动合同；
2、员工辞职申请被核准后，须按公司规定办理离职手续填写《离职申请表》及《离职交接表》，结清与公司有关的一切财务与业务事宜。不按规定办理离职手续而给公司造成损失的，公司有权追究其责任。
离职及交接由钉钉发起审批流程
3.6.3 公司辞退
员工有下列情形之一的，公司可以解除劳动合同，而不必支付补偿金：
- 在试用期间，被证明不符合录用条件的；
- 乙方提供虚假个人资料；
- 严重违反甲方依法制定的规章制度的；
- 严重失职，营私舞弊或泄露商业秘密或客户及用户信息资讯，对甲方或其他第三方利益造成损失的；
- 同时与其他用人单位建立劳动关系或劳务关系，对完成甲方工作任务造成严重影响或者经甲方提出，拒不改正的；
- 以欺诈的手段（如提供虚假资料），使甲方在违背真实意思的情况下订立劳动合同的；
- 被依法追究刑事责任的；
聘用细则
考勤管理
- 其他符合国家、省、市规定的可以解除合同条件的。
3.6.4 合同解除
有下列情形之一的，公司提前三十日以书面形式通知员工本人，并按国家《劳动合同法》解除劳动合同：
- 员工患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由公司另行安排的工作的；
- 员工不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；
- 劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经公司与员工协商， 未能就变更劳动合同内容达成协议的。
3.6.5 合同终止
有下列情形之一的,劳动合同终止:
- 劳动合同期满的；
- 乙方开始依法享受基本养老保险待遇的；
- 乙方死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的；
- 甲方被依法宣告破产的；
- 甲方被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者甲方决定提前解散的。
3.7 员工档案
3.7.1 档案建立
1、员工档案分为电子档案及纸质档案
2、人力资源部将为员工设立工作档案，按照一人一档的标准，建立员工档案袋。在“员工电子花名册”中录入员工信息。在“员工档案统计表”中，建立员工档案。个人履历、培训、考核、奖惩及相关情况都将详细记录在案。
3、员工入职时须真实地填写《入职登记表》，提供不正确或虚假信息的视为违反诚信原则，并可作为被劳动关系解除并不支付补偿金的理由。
4、所有员工档案将严格保密。
3.7.2 资料变更
1、员工个人资料（如通讯方式、联系地址、紧急情况联系人、户口所在地、户口性质、婚姻状况、生育状况等事项）发生变更时，应于七日内以书面形式通知公司人力资源部。员工存档于公司的地址、 通讯方式为员工的有效送达方式。因未及时通知导致资料无法送达、以及其他结果的责任，由员工本人承担。
2、员工如有培训结业或接受教育毕业者须将情况通知人力资源部，以便以后提升时予以考虑。
具体详见《员工入离职管理制度》
第四章 考勤管理
4.1 工作时间
1、公司实行标准工作时间，工作时间为每周一到周五上午9:00—12:00，下午14:00-18:30，周六周日双休。实行不定时工时制及非标准工时的岗位除外。
2、公司每月3日前统计考勤确认无误后公示，考勤周期为上一自然月。
4.2 考勤方式
1、公司采用钉钉系统进行线上考勤管理，每日上下班打卡。
2、员工因工作需要离岗外出的，需进行钉钉外出审批，注明外出时间、外出事由、拜访对象等信息，并在到达及外出目的地时进行签到核实，未按要求签到者，做旷工处理；
3、当日打卡记录不全或漏打卡（只有上班记录或下班记录）的员工，每月有三次免责补卡机会，可于3天内在钉钉提交补卡申请审批，未做补卡的当日不记考勤，按事假扣除工资，并处予口头警告一次；如当月漏打卡次数超过3次，则按迟到计；
4.3 考勤定义
4.3.1 迟到、早退、旷工
- 员工超过规定上班时间未打卡到岗，视为迟到；
- 在员工规定的下班时间前擅自离岗下班的视为早退。
- 旷工指无故不上班或请假未获批准擅自离开岗位的行为。
- 员工单日迟到或早退 1小时以上不满 4 小时者，计旷工半天；
- 单日迟到或早退 4 小时以上者，计旷工一天。
以下行为亦视为旷工
- 员工未经批准或故意不打卡而显示旷工的、员工请假假期超期未回且未续假者，超期时间也做旷工处理；
- 违法乱纪被公安机关拘留、甚至逮捕的；
- 用不正当手段，骗取、涂改、伪造休息休假证明的；
任何员工的旷工均视为严重违规，公司有权根据相关规定解除该员工的劳动合同。
考勤管理
休假管理
4.4 考勤要求
1、公司要求每位员工自觉遵守工作时间，不得迟到、早退、无故中途脱岗，并养成上下班打卡及外出签到的良好考勤习惯。
2、员工如有因个人紧急事务需要请假的，需提前向上级主管领导申请并于钉钉流程逐层审批 。
3、请假时间的计算，以半天为计算单位。半天的考勤时间标准为：上午9:00-12:00，或下午14:00-18:30。
4.5考勤异常处理办法
1、考虑到城市交通拥堵，地铁故障异常等情况，公司给予每位员工一个考勤周期内3次10分钟以内迟到免责机会。（如10分钟以上20分钟内抵2次机会；20分钟以上，30分钟内抵3次机会）；
2、一个考勤周期内超过免责次数外，之后迟到、早退、无故离岗每 3 次，按 1 天缺勤处理，扣罚一日日薪；不足 3 次，按 50 元/次扣除。
3、迟到超过1小时或提前 1 小时离岗（含中途无理由脱岗），计旷工半天，扣罚半天工资。
4、未经直接主管或分管领导同意，擅自离岗超过 2 小时，视为旷工1天，并处以严重警告。
5、每旷工一天，扣除 3 日工资，并处书面警告一次；
6、当月如累计旷工三天（含）以上，一年内累计旷工五天（含）以上，属于严重违反公司规章制度，公司将按照劳动合同法的规定解除该员工的劳动合同，并不予以任何经济补偿。
4.6 加班
1、员工应该努力提高工作效率，在正常的工作时间内完成本职工作。为保障员工的身体健康，原则上公司不鼓励员工进行超时工作。员工在正常工作时间内因本人原因不能完成本职工作而延长工作时间的，公司不视为加班；
2、加班的最小计算单位为2小时，不足2小时的，将不计算加班，加班时间不含就餐 时间，加班请以工作事项处理结果及时展、打卡时间、工作地点作为申请依据。
3、确因工作需要，员工在规定的工作时间外被公司要求加班的超出两小时的，请按流程发起钉钉加班申请审批；
4.7 请假审批权限
1、部门负责人有公司员工年假和其他假期（门诊病假、事假、婚假、丧假、探亲假）2天以内的批准权。
2、2天以上（含）的请假均须报总经理批准。同时报人力资源部备案。
4.8 请假流程
1、员工因事需请假处理的，应至少提前一天提出申请，做好相关工作安排；
2、员工请年休假时，应至少提前三天钉钉申请，说明请假理由、天数，并由相关人员按审批权限进行审批；
3、其他假别，如因急事来不及事先申请时，应于当日9时前电话请示直接主管/部门总监，并进行钉钉审批申请；
4、所有因工因工作需要外出的，均须进行钉钉外出审批； 审批通过后，到达外出目的地，需进行钉钉签到；
5、员工请病假，需提供由县级或二级（含二级）以上医院开具的病假单及病历复印件；如不能提供，则按事假处理；
6、不能提供有效钉钉审批的请假，均视为旷工。
具体详见《员工日常考勤管理制度》
第五章 休假管理
5.1 法定假日
1、按当年度国家节假日放假规定执行；
5.2 年休假
年休假遵循原则1、员工休假以服从公司正常经营工作为原则；个人安排服从部门安排，部门安排服从公司安排的原则；适用范围1、凡与公司签订劳动合同的员工，在公司连续工作满一年后，可享受带薪年假。休假天数员工在公司连续工作满一年以上且为本公司的正式员工，可享受带薪年假：1、工作已满 1 年不满 10 年的，年休假 5 天；2、已满 10 年不满 20 年的，年休假 10 天；3、已满 20 年的，年休假 15 天。国家法定休假日、休息日及国家规定的婚丧假、产假等不计入年休假假期。
休假管理
使用细则
1、年假核算周期为自然年度，工作满1年后，当年度实际可休年假根据员工工作满1年后的在职时间折算； 折算后不足1整天的部分不享受年休假；
2、年假核算周期为自然年度，年休假在1个年度内可以集中安排，也可以分段安排
3、一般不跨年度使用。 当年未休年假应在提交相关书面申请并经领导同意后，报人力资源部备案，并于次年3月31日休完，否则视为员工放弃休假，未休完的年假次年不可累计。如乙方未在当年度内提出申请的，不得提出支付未休假工资的要求。
4、公司根据各部门的工作情况对员工年休假进行统筹安排，在不影响工作任务完成的前提下，安排员工休年休假。若有员工不愿服从公司安排的，视为员工主动放弃年休假权利。
5、年假每次休假天数不得小于1天；
6、员工年休假申请须经公司同意，且必须提前三天申请。
7、年假使用需提前提交钉钉申请，员工有下列情形之一的，不享受当年的年休假：
- 累计工作满 1 年不满 10 年的职工，请病假累计 20天（含）以上的；
- 累计工作满 10 年不满 20 年的职工，请病假累计30天（含）以上的；
- 累计工作满 20 年以上的职工，请病假累计4个月以上的。
5.3 婚假
1、员工在公司任职期间注册结婚的，公司给予员工3天的带薪婚假；
2、婚假需至少提前15天申请，并向人力资源部提交有效的婚姻证明资料；
3、婚假必须在婚姻注册日期后12个月内连续休完，过期失效；
4、当地政府对于婚假有其它规定的，适用当地政府规定。
5.4 孕产假等
5.4.1 孕检假
1、孕期女员工在1-8个月，每月可享受1天产检假；8个月以上可享受2天产检假，但均需提供当地县级或 二级（含二级）以上医院相应证明。
2、女员工怀孕后，应在第一时间通知直接主管领导，并向人力资源部提交有关怀孕以及预计分娩期的医院证明。
5.4.2 流产假
1、已婚女职工怀孕不满4个月流产时，根据医务部门的意见给予15-30天产假；怀孕满4个月以上流产时 给予42天产假；
2、流产假由员工提出申请，并附上当地县级或二级（含二级）以上医院相应证明。
5.4.3 产假
1、正常分娩的女员工享有98个自然日的产假，含15天产前假。难产员工再增加15天，多胎生产的，每增加一胎，产假加15天。因难产和多胎生产而增加的假期，应和产假连续休完；员工应将婴儿出生证明复印件在一个月内提交人力资源部，并告知预计返岗时间；
2、当地政府对女员工产假有其他规定的，适用当地政府规定。
5.4.4 哺乳假
1、哺乳期（孩子出生至满周岁）的女员工每天可获得一个小时的哺乳假。
5.4.5 陪产假
1、符合法律法规规定生育的夫妻，男员工享受配偶陪产假10天。妻子分娩后，男员工应向人力资源部提交婴儿出生证明资料，并在分娩之日起一月内休完陪产假；
2、当地政府对于陪产假天数有其它规定的，适用当地政府规定。
5.5 丧假
1、员工如遇直系亲属（父母、配偶、配偶的父母、子女）去世，给予 3 个工作日的带薪丧假。 非直系亲属去逝（含兄弟姐妹、祖父母、孙子女）给予 1 个工作日的带薪丧假。 2、人力资源部可据情要求员工提交亲属死亡证明。
5.6 病假
5.6.1普通病假
1、员工因病需要请假的，按要求进行请假审批，病假为带薪假，病假工资（核算基数：基本工资+岗位工资），相关核算标准参考薪酬管理说明。
2、病假需提供由县级或二级（含二级）以上医院开具的病假单及病历复印件；如不能提供，则按事假处理；
5.6.2 医疗期病假
1、员工因患大病或非因工负伤，需要停止工作医疗，医疗期满不能胜任合同约定的岗位要求的员工，公司将调整其工作岗位一次，若调整后其仍然不能胜任岗位工作要求的，公司将依法与其解除劳动合同。
5.7 事假
1、事假须事先提出申请，如因急事来不及事先申请时，应于当日上午10时前电话通知直接主管部门总监， 并于返回公司当日补填请假申请单；
2、事假为无薪假期，在事假期间，停付薪金。
薪酬管理
福利管理
6.1 薪资支付
工资按自然月进行核算，公司发薪日为10日，即每月10日发放上月工资。如遇公休日或节假日，则根据休假时间进行提前或顺延发放。
6.2 薪资结构
1、员工年度工资收入= 月度薪酬+奖金福利
2、月度工资=基本工资+岗位工资+绩效工资+其他补助
- 基本工资定额为当地最低工资标准；
- 月度绩效工资的分配比例，常规按8：2比例，既月度绩效工资占20%(部分岗位另有约定的从其约定)。
- 岗位工资涵盖所有政府补贴，包括高温补贴、取暖费、少数民族补贴、独生子女费和托幼费等。
3、月度实发工资=月度工资-（迟到扣款+缺勤工资+绩效扣款+代扣社保+代扣个税+其它扣款）
6.3薪酬核算方法：
1、当月入离职员工：
当月入职或离职人员：首月工资=月工资总额/当月计薪日 *当月出勤日
2、非当月入离职人员非全勤
当月工资 = 工资总额–月工资总额/当月计薪日 *当月未出勤日
3、病假工资（核算基数：基本工资+岗位工资）
3.1职工疾病连续休假在1个月以内（含1个月）的，按下列标准支付疾病休假工资
- 连续司龄不满2年的，按核算基数60%计发;
- 连续司龄满2年不满4年的，按核算基数70%计发;
- 连续司龄满4年不满6年的，按核算基数80%计发;
- 连续司龄满6年不满8年的，按核算基数90%计发;
- 连续司龄满8年及以上的，按核算基数100%计发。
- 职工疾病连续休假超过1个月的，按照当年度广州最低工资标准核发工资。
4、其他各类假别薪酬支付标准
- 产假：按国家相关规定执行；
- 婚假：按正常出勤结算工资；
- 陪产假：（配偶分娩）以基本工资+岗位工资为核算基数核算；
- 丧假：按正常出勤结算工资；
- 公假：按正常出勤结算工资；
- 事假：员工事假期间不发放工资；
- 其他假别：按照国家相关规定或公司相关制度执行；
6.4工资扣减
以下款项，公司可以直接从员工的薪资中扣除：
1、公司制度规定的迟到、缺勤、绩效扣款、违规违纪罚款、违约金、返还的培训费等；
2、员工应当依法缴纳的个人所得税、社保费个人部分和公积金个人部分以及由于员工个人原因产生的相关滞纳金；
3、员工因休病假、事假等各种假期而引起的薪资扣减；
4、员工违反与公司签订的合同或协议的约定而需要向公司支付的违约金、返还的培训费等；
5、员工因过错行为给公司造成损失，需要向公司支付的损害赔偿金；
6、法律规定的、公司与员工约定的其他扣减费用。
第七章 福利管理
7.1福利构成
1、福利由法定福利与公司福利两部分组成。法定福利包括公司按国家规定为员工缴纳的社会保险与住房公积金。
7.2 法定福利
1、公司按照国家法律法规为员工缴纳社会保险与住房公积金。
2、15 日之前入职的员工，缴纳当月的保险和公积金，15 日后入职的员工从下月起缴纳。同理，当月15日之后离职的给缴纳当月保险和公积金，15 日之前离职当月不再办理保险和公积金；
3、因员工个人原因无法缴纳社保的，公司不承担因此而导致的如养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险缴纳及理赔及产生的其他关联方面的任何责任；
4、当地政府对社保缴纳有其它规定的，适用当地政府规定。
7.3公司福利
1、公司福利包括但不限于培训、团建活动、带薪休假、生日关怀、节日礼金礼品、丧葬
第六章 薪酬管理
绩效考核
葬慰问金、婚育礼金、年度体检等。
2、津贴补贴标准
- 司龄津贴 按照每满一年增加100元/月的标准。入职满一年享有司龄工资100元/月；以后每增加一年其司龄工资增加100元/月，最高至1000元/月封顶；若员工辞职后重新入职的，按最近一次入职时间核算司龄。
- 学历补贴 硕士补贴200元，博士补贴500元。
- 全勤奖 如若一个自然月内无任何缺卡、早退、迟到、病事假等现象可获得全勤奖100元。
- 节日津贴：逢春节、端午、中秋等重要传统节日，公司根据实际情况发放实物或过节礼金。
- 其他津贴：根据公司实际发展的需要，人力资源管理部门负责拟定或协助拟定相应的特殊津贴，经总经办审批的其它津贴：如通讯费、交通费、车辆油费、招待费等，另行约定，从其约定。
7.3年终奖
年终奖是指公司在当年完成经营目标的情况下，为感谢和激励员工而向员工支付的年终奖励。公司是否发放年终奖励将依据公司当年完成业务目标的情况、员工个人绩效考核评分、个人对公司的贡献、个人当年实际出勤天数以及市场情况等因素综合考虑。本条并不构成公司每年必须发放年终奖金之义务。
2、在截止至奖金发放日时，已不在职、已提出离职或在离职通知期内的员工不予发放奖金。一般违纪及严重违纪视情节严重程度，公司有权决定绩效奖金发放的比例和数额。
- 计算方式：年终奖=本年度累计实际发放工资*10%*年度个人绩效系数
- 其中的年度个人绩效系数为个人每月绩效分数的平均数
- 发放对象：公司所有在职员工；
3、公司将根据经营状况逐步提高全员福利水平，亦有权根据经营状况调整福利项目与标准。
8.1 绩效说明
1、为提高公司管理效率，充分调动员工的工作积极性和主动性，明确岗位责权利，公司实行工作绩效与绩效工资挂钩的绩效考核机制。
2、绩效工资定义：员工的月度薪酬（税前）20%为其岗位的月度绩效。
月度绩效 = 月度绩效基数 × 个人月度对应绩效系数
考核类型：按考核周期划分为月度考核及年度考核；
8.2 绩效维度及评分权重
8.2.1月度绩效考核维度主要从工作业绩、工作能力及工作态度三个维度出发，具体维度解释如下：
- 工作业绩（主要指标）：主要考察员工是否能按时保质保量地完成每周所交付及自身计划的工作任务，并有效达成月度目标。
- 工作能力（辅助指标）：包括专业技能、学习能力、解决问题能力、灵活性及创新能力等岗位必需的能力；
- 工作态度（辅助指标）：包括出勤率和纪律性、协调服从性、合作性、主动及自驱性等内容；
8.2.2评分权重：主要指标与辅助指标均以100分为基准，其中主要指标占权重占60%，辅助指标占权重40%。
8.3 考核方法
1、绩效考核实行员工自评、上级主管复评、总经办终评三方评价结合的方式，既促进员工认识自己的工作情况自我认知评价，又明确主管对员工的工作目标要求，帮助员工改进工作。评分权重其中员工自评占20%，部门领导复评占50%、总经办终评占30%的比例进行计算；由总经办直接管理的部门及人员，则直接总经办复评，复评比例占80%。
2、因为行业的岗位特性，根据公司产品所处的周期和阶段，绩效指标是一个动态发展的要素，会根据产品周期的不同实时调整更新考核指标；
3、月度个人得分与个人考核系数对照表如下：
8.4绩效结果应用
1、进入激活状态的，将被执行“业绩改善与帮扶计划”。提前达成改善计划的，亦可视情况提前解除激活状态；
第八章 绩效考核
工作报告
2、连续被激活2次的，岗位工资下调1档。同时，公司有权重新评估职级及调整薪酬；
3、连续被良好状态激励2次的，岗位工资上调1档。同时，可做为岗位提升的重要依据；
4、连续被优秀状态激励2次的，岗位工资上调2档。同时，可做为岗位提升的重要依据；
5、连续两月得分60分以下的，直接淘汰；
6、工资档级为500元一档；
7、因绩优或绩差进行的工资上调或工资下降，调整有效期为次月。
8.5 考核改善与提升
1、考核结果除应用于月度绩效工资发放及绩效提升计划以外，还可以作为以下事件的应用依据：
2、员工的绩效测评的结果考量员工的能力与实际业绩，以帮助员工选择最适合的发展通道及职位的晋升。
3、 人力资源部将根据公司经营管理和业务发展需要，结合员工绩效考核成绩，为员工提供所需的培训课程。同时各部门根据员工绩效考核结果提供相应的岗位实践培训或指导。
4、绩效考核结果将作为员工薪酬调整的重要依据。
8.6 考核辅导及反馈
1、公司的绩效体系最终目的是实现员工能力及工作质量的提升，完善公司运营与管理平台的运作与人力资源的开发整合，实现员工与公司的双赢。因此在绩效工作中，我们关注从绩效目标设定、实施与辅导到考核与反馈的全部环节， 而并非仅停留在考核层面；
2、员工的直接主管和HR有责任和义务在员工的绩效考核周期内追踪员工的工作进展 情况并记录员工的关键事件，根据员工的工作完成情况对员工进行相应的辅导；
3、绩效考核工作结束后，员工主管应与员工进行绩效面谈并制定员工绩效提升计划，HR全程配合。
具体详见《员工绩效考核制度》
9.1 工作报告的形式
1、工作报告是指工作日报、工作周报、工作月（季）报、项目总结报告、年终总结报告等。
2、工作报告是指员工向部门主管报告一定时间周期内的工作重点，工作完成情况，遇到的问题，需要协调解决的难点以及部门主管要求汇报的固定内容等。
3、公司对工作日报不做强制要求，但要求员工提交工作周报。员工工作周报当以规定格式的书面形式，通过钉钉发送电子文档进行报送。
4、工作月（季）报、项目总结报告、年终工作总结报告根据运行情况及管理要求，公司将提前以通知形式做出提报要求；
9.2 工作报告要求
1、 员工在填报工作报告时，原则上应当按照《工作周报》（见附件）的格式填写，工作报告内容应详实、完整，表达清楚、确切。
2、下级员工在工作汇报中“遇到的困难” “需要的支持”部门领导应及时作出反应，并对下周或下月工作计划中不完善之处，加以补充。
9.3 汇总及考核
1、公司领导可以通过工作报告了解所属部门和员工每月工作计划完成情况、员工岗位职责履行、胜任能力情况，适时加以督导、纠偏，以确保公司各项工作顺利进行。公司领导以员工工作报告作为员工晋升、调薪、培训、换岗、续签劳动合同等人事决定的依据。
2、各部门负责人对接收的工作报告等所有材料，应当严格按照公司保密制度要求做好保密工作，确保上报材料内容不外泄、丢失，同时每周第月对报表提交情况进行汇总，对未按要求提报的人员进行记录汇总，月末提交给行政人事部。
3、行政人事部每月根据有关报告汇总情况对报告人员进行如下考核：
- 工作报告不行弄虚作假，如发现在工作报告中提供虚假信息、严重失实或凭空捏造，将计入个人绩效进行相应扣分处罚，并视为诚信缺失的严重违纪行为；
- 工作周报应当在周五22：00以前报送，如确因特殊原因不能及时报送的，报送人必须于次日12：00以前及时补报。超过时间未能报送视为缺报。经提醒仍未补报者，工作报告未写当天视为拒绝工作，计入个人绩效。
- 对工作报告情况的考核结果计入当期员工绩效考评，并作为年度考评的重要依据。
9.4 监督与检查
1、公司总经办及行政人事部对员工工作报告情况可随时进行监督和检查，并将工作报告完成情况作为岗位绩效考评的重要内容之一进行考评。
2、公司管理层应当充分利用工作报告的形式，及时发现和制止工作中的不良行为，对偏离公司工作目标和计划的行为进行纠偏。对不能胜任工作的员工予以培训、调岗或辞退。
3、公司对积极努力工作，出色完成任务，认真进行工作报告并遵守公司各项管理制度的员工，给予嘉奖，并通报表扬。
第九章 工作报告
培训发展
奖惩管理
公司秉着“坚持以人为本，以严谨、科学、开放、创新为宗旨”的理念，致力于为员工的职业能力及职业发展提供 必要的环境、资源及辅助，并对员工现有能力状况进行评价，制定满足公司战略发展，以及员工个人 职业发展需要的培训与发展计划，使每位员工都拥有持续的个人发展。
公司提供良好的个人发展环境，以充分发挥员工的潜力。我们鼓励员工积极参加培训，充分利用一切学习机会，在公司发展的前提下，成功发展个人事业。
10.1 入职培训
1、新员工报到1个月内，即会接受新员工入职引导培训。培训将详尽介绍公司概况、企业文化、公司管理制度以及员工福利等内容，使员工在加入公司大家庭后了解相关的基本情况，以更快适应岗位，投入到工作当中。
10.2 在职培训
1、新员工在完成入职培训后，将由其直接主管针对其工作目标，工作要求及工作内容，进行相应的岗位培训，以帮助员工尽快进入工作角色，适应工作岗位需要。
9.2.1 职业技能发展培训
1、人力资源部门将根据需要组织各部门为员工安排系统性的培训项目，诸如：职业技能类，公共技能类等课程。
9.2.2 管理技能发展培训
1、根据人力资源发展计划，将为不同层次的管理者和有发展潜力的员工提供全面、系统的综合性管理培训。诸如：基础管理技能类，领导力发展类，团队管理类等内容。
10.3 专项培训
1、各部门将依照本部门业务发展需要，以及员工实际工作需要，安排本部门员工参加相应的专业技能 培训或外派学习。特殊项目的培训，根据需要由公司与员工签订《培训协议》，约定相应的服务期。如在服务期内离职，需向公司支付相应培训费用。
10.4 培训考核
1、人力资源部负责组织员工培训事务，包括具体方针、目标、计划、实施、考核监督与总
结，并将培 训记录记入个人档案。
2、培训情况与考核结果，将作为试用期员工是否及时或提前转正、以及是否继续留用的重要依据。对已转正员工，则作为职位和薪资变动的重要依据。
第十章 培训与发展
第十一章 费用报销管理
为了加强公司的财务管理工作，控制费用，提高效率，统一报销程序及规定，保证财务支出审核审批管理健康、及时、有序地运行，根据国家有关法律、法规，现结合公司的具体情况，特制定本制度。
11.1 权责
1、总经办负责报销费用的核准审批；
2、财务部负责费用的借支、核对、报销等具体工作（财务部在执行报销过程中起监督作用，只对符合有关制度规定、提供完整报销单据、经授权人核准的开支办理报销。原则上费用报销必须依据合法单据（发票），严禁白条报销、特殊情况无法开具发票的凭支出记录凭证或收据报销但必须进行情况说明）。
3、各部门执行本规定，具体费用报销申请核定工作及报账结算工作；
11.2 具体内容
11.3.1 费用报销审批流程
1、费用报销需填具费用报销单并粘贴好发票等原始报销凭证，首先于钉钉发起线上报销审批流程、审核通过后线下签字至财务处报销领款；
2、费用报销付款审批程序原则上按由下至上，由费用申请人员至部门主管、财务人员、总经办的顺序办理，先审核，再复核，后核准，最后批准，不得越权审批。
- 审核：指部门负责人对本部门该项开支的真实性进行审查并提出初步意见的过程；
- 复核：指财务部门对员工的报销单据复核其计算是否正确的程序；
- 批准：指有关领导经参考“核准”的意见后进行审批的程序。
经办人 部门经理 财务部 总经理 财务部费用给付 经办人签收
3、部门审批付款的有效签字人必须是部门的第一负责人，除委托授权外，部门其他人员无权审批。
11.3.2 暂借款及预付款审批
1、暂借款是因工作需要的临时借款，包括采购费、差旅费及各种临时性借款。借款时须按“借支单”要求填列各项栏目，并按规定审批权限审批后，由财务部付款。
2、预付款是指因公司业务需要，需预先支付的各项购买材料、服务、货物的款项。支付此款项时，需由经办人按要求填写“付款申请单”，并在付款申请单上注明合同号及合同执行情况，完备各项审批手续后，方可付款。
3、所有借款及预付款，必须在前账结清之后方可再借付，即“前账不清，新账不借”。确因业务需要而来不及结清前账，必须向财务部门讲明原因，经财务部门确认，总经理同意后方可再借付。
培训发展
奖惩管理
4、经办人必须在承诺期内（不超过一个月）凭有效原始票据报销各项暂借及预付款项。超出一个月不结账者，公司有权扣发经办人工资抵偿。
5、对于借款超过5000元或以上，需提前1天通知财务以做好资金安排。
11.3.3 票据填写粘贴规范
1、费用报销时必须填写“费用报销单”，所有单据要按性质分类、分行填制，并将所有附件包括发票、申购单或其它有效证明文件附在报销单后面。
2、费用性质类别：通讯费、市内交通费、采购费、办公费、培训费、水电费、租赁费、邮寄快递费、运费、人才招聘费、顾问咨询费、认证费、修理费、设计费、制作费、广告费、市场促销费等。
3、所有报销单据必须使用黑色签字笔或钢笔填写且字迹清晰；
4、大小写金额必须一致，且金额书写规范，不得涂改；
5、为规范会计凭证，请按票据的类别分类粘贴（发票在前，附件在后），使用胶棒粘贴，不得使用订书钉，并按照“费用粘贴单”上的要求填写齐全；
6、票据粘贴时须紧靠粘贴单顶界和右界从右往左均匀排开横向粘贴，覆盖粘贴的相邻票据间须留出一定间隔距离，避免将票据贴出单外；
7、交通票据等小票据的粘贴范围以粘贴单大小为界，票据较多时，可分行粘贴，不得竖向粘贴；
8、如果同类票据大小不一样，可以在同一张粘贴单上按照先小后大的顺序粘贴；
9、票据比较多时可使用多张粘贴单，不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴，以免造成中间厚，四周薄，使凭证装订起来不整齐，达不到装订要求；
8、对于比粘贴单大的票据或其他附件，粘贴时须紧靠粘贴单顶界和左界横向粘贴；超出部份可以按照报销单大小折叠在粘贴范围之内；
9、如是增值税专用发票，抵扣联（绿色）不必粘贴，也不计入附件张数，用回形针别于费用报销单上，由财务作为抵税依据。
10、不符合上述规定要求的报销单据，财务部有权退回，要求报销人重新整理。
11.3.4 发票报销规定
1、发票的基本内容包括：发票名称；号码；联次；客户名称；经济业务内容、计量单位、数量、单价、大小写金额；开票人；开票日期；开票单位（个人）名称（章）等。增值税专用发票还应当包括：购销双方单位名称、详细地址、电话、税务登记号、开户银行及账号；增值税税率、税额；识别号。
2、报销时仅以发票（收据）联作为收执付款或收款原始凭证。
3、费用报销发票需盖有开具发票单位的发票或财务专用章，经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，对原始凭证记载的各项内容均不得涂改、挖补；原始凭证有错误的，应由出具单位重开或者更正，更正处应当加盖出具单位的印章（包括：财务专用章、发票专用章、结算专用章等，下同）；增值税专用发票填写有误的、原始凭证金额有错误的，应由出具单位重开，不得在原始凭证上更正。
4、无论何种原因遗失原始票据的费用一律不予报销，一切损失由当事人自行承担，总经办特批的除外。
5、对下列不符合规定的发票（收据），不得作为合法会计凭证，财务部有权拒绝办理相关报销手续。
- 假发票以及应经而未经税务机关监制的；
- 虽有税务机关监制章，但为定期换版作废的；
- 行政事业性收费、政府性基金收据，未有省票据专用章的；
- 填写项目不齐全、内容不真、字迹不清楚、没有加盖填制单位相应印章的；
- 发票（收据）内容有涂改的；
- 增值税专用发票填写有误的；
- 发票（收据）金额有错误的；
- 一式几联的原始票据，报销联未复写的；
- 出具票据不完整的。
8、报销人须在每张票据背面注明票据金额、开支用途并签名，如实际支付的费用小于发票金额时，应按实付金额报销。
11.3.5 注意事项
1、报销单据项目应填写齐全，如姓名、部门、日期、单据张数、合同执行情况、合同号等，对不真实、不合格的单据不论任何原因一律不予受理，损失自负；对记载不准确、不完整的票据予以退回，要求更正、补充。
2、费用报销人员应对所报销的单据和金额负完全的责任，严禁虚报、多报、假报。有关审核人员应该核实报销凭证的真实性、准确性、合法性、完整性。经查核属虚假凭证，此笔费用不予报销。同时，严重的 将予以降职，降薪等直至辞退。第一次发现有虚报、假报的行为，按多报金额给予双倍罚款。第二次再发现相同的行为，扣除该人员当月工资，情节严重的可做直接开除处理。
3、财务部票据审核人员在进行票据审核的过程中，如对相关票据有疑问，可询问报销人员，报销人员要对有疑问的地方做出相应的合理解释，如解释的原因不被接受，则相应的费用将不予报销。
4、财会人员有权对一切报销单据和所发生经济业务的合理性、合法性、真实性进行审核，若违反本制度一律不予报销。
培训发展
奖惩管理
为满足公司发展需要，进一步加强对本公司各项物资采购与付款环节的内部控制和管理，使采购程序合理化、采购行为规范化、谈判过程透明化、审批权限明确化、货品性价最优化、货品供应及时化、采购成本节约化，特制订此制度。
12.1 采购类别及对应负责部门/人员
1、固定资产：由行政人事部或指定采购人员负责办理（包括：办公设备、电器、桌椅、大额资产等）；
2、研发用品、项目硬件设备：由指定采购人员负责办理（包括：研发用品、项目硬件设备物资等）；
3、日常办公用品采购：分为低值易耗品及耐用品，各部门每月月初提交采购需求，由行政人事部统一负责办理（包括：办公耗材、零星物资、低值易耗品、耐用品等）；
4、服务采购：由研发部或指定采购人员负责办理（包括：网站、应用市场、软件服务采购使用（含会员服务及相应的授权许可）、市场会展参展服务采购等）；
5、印刷宣传品采购：由行政人事部或指定采购人员负责（包括：名片、宣传单、宣传册等）。
12.2 采购原则
1、严格执行询价议价程序
凡单件采购金额在5000元以上，采购人必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、合同会签制度
固定资产及单价金额超过10000元以上的采购合同，必须经过有关部门如财务部、行政部、采购人员共同参与，经总经办批准签约方可签订采购合同或实施采购。
3、一致性原则
采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如
确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5％～10％。
4、最低价搜寻原则
采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。
5、廉洁制度
所有采购人员必须做到：
1、自觉维护公司利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本；
2、加强学习，提高认识，增强法治观念；
3、廉洁自律、不收礼、不受贿、不接受宴请；
4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督；
5、工作认真仔细，不因自身工作失误给公司造成损失；
6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新产品及市场信息。
12.3 请购与采购
1、需求部门根据本部门实际物资需求情况，填写《采购申请单》（简称“请购单”），明确采购物品名称、品牌、规格型号、数量、使用日期等，并发起钉钉“请购申请”审批流程。其中周期性物品如办公低值易耗品采购，可省略请购环节。
2、需要人员将通过审批的钉钉请购流程分享给采购经办人员。
3、采购经办人员接到经审核批准的请购需求后，货比三家，选出合适的供应商，确定交到货日期。填写采购明细单，发起采购流程。
12.4 验收及保管
1．验收过程控制。验收中将请购单与订单核对，并点清商品数量；按采购合同标准对采购商品进行质量检验，如外形、新旧程度和规格等，需要测试的设备等，需有专业技术人员进行调试，并出具质量验收意见，发现问题及时上报，并由采购人员与供应商联系。验收后，验收人员进行签字确认，并将商品交给物品管理人员或使用人员，移交时要求对方在验收单上签收。
2．收货控制。收货人与验收人及采购人职务应当分离。收货人检查货物后编制收货凭证并进行造册登记，连同供应商发货单据作为附件一起传递。商品入库时要编制入库商品清单。
3、采购人员对所执行的采购，应建立清晰的采购台帐，登记对应的采购明细，包含：采购日期，需求部门/人员、类别、物品（设备）名称、数量、单价、金额、到货及交付日期、采购渠道等信息，如为项目需求的，同时要标明项目归属。以备检索备查。
12.5 付款与核算
付款程序包括申请、审批、资金支付、会计记录和资料保管。采购人员提出付款申请，财务部门从两条线处理该业务，一是出纳人员的付款流程，二是会计人员的核算流程。
12.5.1 预付款采购
1、按合同约定需要预付货款的，由采购人员提供采购申请单（采购明细清单附件）、合同复
第十二章 采购管理
培训发展
奖惩管理
印件、付款通知书(注明付款事由、付款金额、对方单位名称、发票类型、开户银行及账号)，办理付款批准手续后(付款通知书须由总经理或指定审批人签字)，交公司财务部门办理预付货款业务。
2、货物及发票已到，验收合格并与购货合同、发票及清单核对无误后，采购人员粘贴好报销票据（采购申请单、购货发票、购货合同），财务部审核后，由总经理或指定审批人签字，财务做账。
12.5.2 现款采购
1、现款采购需要提前借支的，采购人员必须凭有总经理或指定审核人员签字的借款单向财务部借款，采购回来后，采购员粘贴好报销票据（采购申请单、购货发票、购货合同），如实际采购与采购申请单有差异的，另需提供采购明细清单，财务部审核后，按报销流程审批后，然后办理报销手续。
2、采购人员需要再次借款时，必须结清之前所有借款款项。未结清前欠款项无论任何原因，财务不予再次借款。如有延误采购工作由采购人员自行承担。
12.5.3 后付款采购
1、货物已到发票已到，采购员粘贴好报销票据（发票、采购申请单、入库单、购货发票、购货合同），财务部审核后由总经理或指定人员签字。供应商需要结款时，由财务将款项汇出。
2、货物已到发票未到，验收合格并与购货合同核对无误后，如供货方要求并经审核批准，可凭付款通知书支付不超过货物总价值80%的货款，待发票到后再付清余款；发票已到货物未到，不予支付购货款。
3、物品采购必须取得发票方可报销，如无特殊情况，发票应是增值税专用发票。
12.6 付款控制
1．付款申请。采购部门应该严格审核请购申请资料、验收入库材料、供应商出具的发票和其他的付款材料，然后才能将采购付款通知书传递给会计和出纳人员。
2．采购及付款资料的审查。出纳和会计人员执行采购及付款业务处理时要严格审查采购合同、发票、验收费用票据、验收入库签字、入库单等资料的内容是否完整、业务程序是否齐全、计算是否准确、支付金额是否超出了付款权限等。
3．会计记录控制。包括应付账款、应付票据、预付账款等业务的会计处理控制，如凭证的审核、总账明细账的核对、与供应商的对账等。
4．建立严格的退货、退款管理制度，规范折扣管理。采购商品验收发现的质量或数量问题，采购和验收部门要合作填写退货退款通知，主要内容包括：采购合同编号和内容摘要、退货商品数量质量及金额、退货原因等。
12.7 注意事项
1、因未按采购管理制度规定及流程执行采购的，公司有权拒绝兑付及报销相关款项。
2、因未履行公司采购管理规定给公司造成损失的，将追究相关责任人的责任，并视损失程度要求责任人进行赔偿，未进行三家比价的按采购额10%予以处罚。
3、在公司的采购监察审计过程中，如发现有人员不遵守廉洁自律、收礼受贿的情况，及在采购过程中谋取个人利益的，视为严重违反公司纪律与规定，一经发现，即刻予以解除合同，且公司保留诉诸法律的权利。
4、采购人员应保存好询价记录以便日后进行查阅参考；涉及售后的物品，应将产品说明书、保修单据等相关资料交有关部门保存。
13.1 奖励类型
1、书面通报表扬：书面通报表扬由部门负责人提出，报总经办和相关职能负责人批准后，由人事管理部门公开下发及存档。
2、记功：对于员工的特别表彰可采用书面通报表扬并记功的方式。比如维护公司利益，为公司做出重大贡献或具有其它重大功绩，足为其他员工表率者等，由人力资源部统一执行；
3、年度表彰：每年根据公司设立的各类奖项进行年度表彰。
13.2 违纪类型
13.2.1 一般违纪
一般违纪是指违反公司制度或相关工作流程、标准（包括成文或不成文的工作流程、标准），情节轻微且未造成任何损失的（包括潜在的和已发生的）或虽造成轻微损失， 但并非出于故意的行为，其中轻微损失是指损失低于500元（含）以下。情节轻微是指非出于恶意，影响较小。
如下为一般违纪行为：
1、无故迟到或早退在一个考勤周期内超过3 次（含）以上者；
2、着装、仪表、礼仪不符合员工礼仪及规范，且经规劝拒不改正的；
3、在一个考勤周期内漏打卡超过 5次（含）以上者；
4、在工作时间内聊天、吃零食、戏闹、打嗑睡或进行其他无工作无关的行为，情节轻微者；
5、未经许可擅自安排外人进入办公室尚未造成损失者；
第十三章 奖惩管理
奖惩管理
6、自身过失或不遵守办公区管理规定造成公司财物轻微损失者；
7、未经批准，自行调换笔记本或台式电脑，或者违反计算机和网络管理规定，情节轻微者；
8、无故不出席公司主办的重要活动或者培训活动；
9、不服从主管人员合理指导或调配，情节轻微者；
10、因个人原因被客户投诉，情节轻微者；
11、管理人员或检查监督人员的轻微失职行为；
13.2.2 较重违纪
是指违反公司制度或相关工作流程、标准（包括成文或不成文的工作流程、标准），情
节较重造成不良影响的或造成轻微损失的（包括潜在的和已发生的），或虽非故意， 但造成
较重损失是指损失超过500 元以上但低于 2000 元的，或泄露公司保密信息。
如下为较重违纪行为：
1、无故迟到或早退在一个考勤周期内超过5次（含）以上或旷工半天（含）及以上者；
2、在工作时间擅自离开工作岗位 2 小时以上者，情节轻微且未造成任何损失者；
3、在一个考勤周期内漏打卡超过 10 次（含）以上者；
4、在工作时间看电影、看视频、看直播、看小说、玩游戏等与工作无关的，情节严重的；
6、制造谣言、恶意中伤、骚扰其他员工，情节较重或经规劝拒不改正的；
7、散播有损公司的谣言或挑拨公司与员工之间感情的；
8、在公司范围内争吵、打架造成不良影响的；
9、自身过失或违反办公区管理规定造成公司财物较重损失者；
10、过失损坏或遗失公司财物，造成轻微或较重损失的；
11、遗失公司重要文件（或资料）的;
12、未经主管人员同意，为个人利益使用公司财产的；
13、擅自安装程序或卸载防病毒程序而造成病毒传播，工作用机系统瘫痪或他人用机系统瘫痪；
14、开发人员违反公司及部门相关工作规范，随意改动代码，覆盖代码，改动开发参数及环境，造成其他岗位工作损害的；
15、擅自使用公司群发邮箱或大范围的向其它员工发送对公司造成负面影响信息者或其它与公 司无关的不良、敏感信息者；
16、未按期完成主管人员合理安排的任务，且未说明正当理由，经劝阻不改者；
17、因个人原因被客户投诉查证属实，情节较严重的；
18、泄露本人薪资待遇者或他人薪资待遇者，情节较严重者；
19、过失违反公司保密制度，情节轻微者；
13.2.3 严重违纪
是指故意违反公司制度或相关工作流程、标准（包括成文或不成文的工作流程、标准），
情节和影响严重或给公司造成较重损失的（包括潜在的和已发生的），或虽属过失，但给
公司造成严重损失的行为。严重损失是指损失超过 2000 元或故意泄露公司重要的保密信
息。情节严重是指故意违纪，给公司带来严重影响或使公司制度难以执行或恶意违纪的。
如下为严重违纪行为：
1、以欺诈手段订立劳动合同的；
2、无故迟到或早退在一个考勤周期内超过 10 次（含）以上；
3、在一个考勤周期内月累计旷工三天及以上者；
4、一年内旷工天数累计满五天者；
5、在工作时间擅自离开工作岗位，造成严重损失的；
6、出借办公室钥匙、门卡或其它公司识别证件给其他无权使用的人员，造成严重损失的；
7、自身过失或违反办公区管理规定造成公司财物严重损失者；
8、侵占、挪用公司财物的或收受客户贿赂的；
9、借故闹事或聚众闹事，破坏正常工作秩序，情节严重的；
10、在公司范围内争吵、打架，情节严重的；
11、侮辱、诽谤、殴打、恐吓、威胁同事；
12、有职场性骚扰行为（含语言骚扰）经公司查证属实的；
13、隐瞒或伪造履历，篡改公司考勤记录或其他任何欺瞒行为；
14、偷窃、涂改、伪造公司各类资料、各类原始凭证、原始记录及重要文件；
15、经证实以虚假理由或证明申请休假或以虚假票据向公司报销费用的；
16、偷窃公司或同事财物的；
17、偷窃或利用职位之便盗用他人计算机密码登录查看信息者；
18、伪造或盗用公司印章者；
19、利用公司名义、在外招摇撞骗者；
奖惩管理
20、在公司担任职务同时，未经公司事先同意，在同行业有第二职业者；
21、员工同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响， 或者经 公司提出后拒不改正的；
22、员工在转岗时或与公司有争议期间故意撕毁/删除公司重要的文件/电子资料；
23、泄露本人薪资待遇者或他人薪资待遇者，情节严重者；
24、过失或恶意违反公司保密制度，情节严重或给公司造成较重损失者；
25、在社会上违法乱纪，被行政拘留或司法拘留或被追究刑事责任者；
26、将属于公司的客户信息和资料泄露给他人或将公司潜在的客户信息泄露给他人，造成公司利 益受损的；
27、其他违反公司规章制度的严重违纪行为；
13.3 违纪处理方式
1、口头警告、书面警告或通报批评；
2、降级、降职：适用于较重违纪；
3、赔偿：适用于各类违纪中给公司造成损失的情况；
4、员工在第一次受到处分后，三个月内如再受相同处分则进行累计升级处分；
5、解除劳动合同：适用于严重违纪，情节严重者，公司将追究相应法律责任。
6、员工入职以来，第二次收到书面警告时，视为该员工已经严重违反公司规章制度和劳动纪律，按照规定予以解除劳动合同。
注：任何形式的严重违纪的情况下，公司有权直接给予书面警告、通报批评或解除劳动合同
13.4 违纪处理程序
1、书面警告由部门负责人或行政人事部决定，经公示后存档，并报总经办；
2、辞退由各级员工部门负责人或公司领导提出申请，人力资源部门配合，并报总经办审批，人力资源部备案；
3、每项违纪处分都应当通知受处分员工，要求在钉钉全员群公示。员工拒绝签字的可由两个以上见证人见证，同时将违纪处分通知书通过快递方式寄送员工。员工对处分有意见的，可按“争议处理” 部分规定处理。
13.5 争议处理
1、所有争议必须通过合法的途径予以解决。争议发生后，员工应先同直接主管人员进行口头或书面沟通，如果直接上级主管人员无法解决或员工对该主管人员的意见仍不满意或者争议涉及到直接上级主管人员，员工可将争议提交当地人力资源部门予以协调解决。
2、如果争议通过上述方式仍不能得到解决的，员工在争议发生之日起60日内可向公司所在地的 劳动争议部门提出仲裁申请。
3、在争议发生及处理阶段，员工不得以争议为由停止正常工作或停止履行其职责。
4、对占有公司财物拒不返还的员工或造成公司损失拒不赔偿的员工，公司保留法律追偿的权力。
14.1 办公及安全管理
1、员工应遵守公司考勤制度，不迟到、不早退、不旷工。因各种原因造成的请假，应及时办理相应请假手续。因特殊原因，暂时无法通知公司的，应事后及时补办请假手续。
2、工作时间内坚守岗位，须暂时离开时应与同事交代。离开公司外出，必须由钉钉发起外出申请，并告之相关人员。
3、在工作时间内，不使用不文明用语，不得在办公区域内大声喧哗、追逐嬉戏、 聊天、进食、玩游戏（手机以及电脑游戏等），看电视电影、直播、小视频及做其他与工作无关的事宜。
4、在业务范围内，应坚持合法、正当的职业道德。不准索取或者收受相关业务往来单位（客户）的酬金（回扣），否则将构成受贿。反对以贿赂或其它不正当 手段取得不正当利益。公司对此类行为保留法律追述的权力。
4、不得挪用公款谋求个人利益或为他人谋取利益，否则依法追究其刑事责任。
5、妥善保管工作中形成的或使用的各类文件、资料，重要文件。资料废弃时，必须及时交有关部门或粉碎销毁。
6、员工须随时保持办公桌面的整洁和办公区卫生，爱护公共设备及卫生。同时不得随意改变办公格局和公共设施，不得私自布线或乱用电器；
7、办公区域保持安静，下班后将工位收拾整齐；
8、员工日常使用会议室，使用后须及时关闭空调、电灯、 投影仪等， 清理好桌面，并将椅子摆放整齐，以备下次使用。
9、访客
- 短时间的会客可在会议室，不得将来访者带到工位区；
- 因特殊需要进入工作区的来访者，应由被访员工直接带到自己桌旁，不得影响其他员工的工作，非公司员工不得在非工作时间进入办公室。
- 员工应配合前台完成外来访客的登记，重要的参观和来访请被访部门提前三个工作日通知行政部，员工应全程陪同被访者，来访结束时应送至前台。
- 日常来访客人，应由被访员工到前台预约会议室，负责进行接待并承 确保客人不在公共办公区内抽烟的责任。
10、办公用品
第十四章 办公管理
奖惩管理
办公管理
- 员工使用办公用品须本着节约、环保的原则，部分用品须至前台办理领用手续；
- 员工离职时，须将非易耗、易损的办公用品归还，由行政管理人员统一登记入库。
11、员工在工作时间如发生任何安全事故、生病或受伤应该立即向本部门负责人和行政人事部报告。
12、禁止将易燃易爆危险品或其它违法、违禁物品带入或存放办公区，同时具备防火防盗意
识，确保办公区安全，并且严禁员工或来访者在公共办公区内抽烟。
13、每位员工须有防盗的安全意识，个人重要物品要妥善保管。
14、最后离开办公室的员工应关闭电源、打印机、空调、锁好门锁。
14.2 设备与网络管理
1、计算机相关设备包括计算机、移动存储盘、打印机、服务器、网络设备等常用的 IT 设备。 新员工入职需由人力资源部门进行设备调配，设备交付员工后由 使用人在《领用表》签字。如设备无法调配，需要重新购买时，需由人力资源部门填写《IT设备采购申请单》，经总经理批准后并确认价格标准，根据具体情况确定采购方式，并于钉钉发起采购申请。
2、在日常使用中，所有计算机必须加入公司域环境，计算机上硬件由公司统一规划，员工不得私自在计算机上安装、卸载任何硬件。
3、员工计算机相关设备在使用过程中碰到问题需进行维修、更换、报损，需由员工提出计算机维修/更换/报损申请，经诊断确认后需维修、 更换、报 损，经部门负责人、人事行政部负责人、总经理（确有费用支出情况下）审核同意后，由行政人事部联络并进行办理。
4、员工电脑必须采取防范或保密措施（如使用开机/邮箱/系统密码并定期更改、屏幕保护密码、 系统锁定密码等等），下班时必须关闭计算机电源。
5、员工离职后，填写《离职交接单》，由行政人事部核定后，在电脑一栏签字验收，统一进行资源的分配管理。
6、员工应自觉遵守国家有关计算机和计算机网络使用的各项法律规定，禁止在网络上从事违法犯罪活动。
7、员工应自觉遵守国家有关保护知识产权的各项法律规定，不准利用网络窃取别人的劳动成果或受法律保护的资源。
8、不得使用软件或硬件的方法扫描、攻击他人计算机，窃取他人口令，盗用他人IP 地址，非法入侵他人计算机系统，不得制造和传播计算机病毒。
9、上班时间不准在网络上从事与工作无关的事情，如玩游戏、聊天，炒股、看视频、 音频，不得下载与工作无关的文件，不准在网络上接收和散布包含反动内容或不健康的信息。
10、严守公司机密，不得擅自传送未公开的或未授权的公司内部资料、文件等，不得传送具有威胁性、不友好的、有损公司声誉的信息。
1、本手册适用于广州网融科技有限公司各部门所有员工。
2、本手册的解释权归公司所有。
3、本手册属公司财产，仅限公司在职人员查看，员工不得将此手册对外流传。
4、如公司其他制度与手册相关条款冲突，则按发布日期为准，以最新日期发布为准。
4、本公司有权在必要时随时对手册的内容进行删除、修改或添加，并在钉钉公示。
第十五章 附则
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