目 录
1操作概述……………………………………………………………………………………6
2初次系统登录………………………………………………………………………………7
2.1准备……………………………………………………………………………………7
2.2根证书安装……………………………………………………………………………9
2.3基础驱动及应用客户端安装……………………………………………………… 10
3登录准备………………………………………………………………………………… 10
3.1检测环境…………………………………………………………………………… 10
3.2流程指引…………………………………………………………………………… 11
3.3常见问题…………………………………………………………………………… 12
3.4操作手册…………………………………………………………………………… 13
4日常系统登录…………………………………………………………………………… 14
5首页……………………………………………………………………………………… 16
5.1红字发票和红冲发票提醒………………………………………………………… 18
5.2税收政策提醒……………………………………………………………………… 20
5.3取得不得抵扣增值税专用发票提………………………………………………… 23
5.4开具或取得的不动产发票不规范提醒…………………………………………… 25
5.5上游风险企业提醒………………………………………………………………… 28
5.6开具或取得的发票税率与商品编码表中税率不匹配提醒……………………… 30
5.7开具或取得的出租不动产发票不规范提醒……………………………………… 34
5.8旧税号变更提醒…………………………………………………………………… 37
5.9纳税人状态提醒…………………………………………………………………… 38
5.10纳税人取得低版本开票软件开具的发票提醒………………………………… 38
6抵扣勾选………………………………………………………………………………… 39
6.1发票抵扣勾选……………………………………………………………………… 39
6.2发票批量抵扣勾选………………………………………………………………… 56
6.2.1. 增值税发票批量勾选…………………………………………………………56
6.2.2. 增值税发票批量抵扣撤销勾选………………………………………………58
6.2.3. 增值税发票文件下载…………………………………………………………60
6.2.4. 海关缴款书在线批量操作……………………………………………………63
6.2.5. 海关缴款书批量抵扣撤销勾选………………………………………………65
6.2.6. 海关缴款书文件下载…………………………………………………………67
6.3发票不抵扣勾选…………………………………………………………………… 70
6.4海关缴款书采集…………………………………………………………………… 80
6.5逾期发票抵扣勾选………………………………………………………………… 84
6.6出口转内销发票勾选………………………………………………………………121
6.7抵扣勾选统计………………………………………………………………………128
6.8延期抵扣勾选………………………………………………………………………140
6.8.1. 延期勾选…………………………………………………………………… 140
6.8.2. 延期批量勾选……………………………………………………………… 148
6.8.3. 延期统计…………………………………………………………………… 157
6.9异常凭证进项税额应申报转出查询………………………………………………165
6.10汇总勾选确认…………………………………………………………………… 167
7退税勾选…………………………………………………………………………………170
7.1退税勾选……………………………………………………………………………170
7.2退税批量勾选………………………………………………………………………179
7.2.1. 增值税发票批量勾选………………………………………………………179
7.2.2. 增值税发票批量撤销勾选…………………………………………………181
7.2.3. 增值税发票文件下载………………………………………………………183
7.2.4. 海关缴款书批量勾选………………………………………………………186
7.2.5. 海关缴款书批量撤销勾选…………………………………………………188
7.2.6. 海关缴款书文件下载………………………………………………………190
7.3退税确认勾选………………………………………………………………………192
7.4退税统计……………………………………………………………………………194
8代办退税勾选……………………………………………………………………………197
8.1代办退税勾选………………………………………………………………………197
8.2代办退税批量勾选…………………………………………………………………202
8.3代办退税统计………………………………………………………………………207
9进项发票查询……………………………………………………………………………210
9.1单票查询……………………………………………………………………………210
9.2发票查验……………………………………………………………………………211
9.3未到勾选日期发票查询……………………………………………………………212
9.4出口转内销发票查询………………………………………………………………213
9.5低版本发票查询……………………………………………………………………215
10 税务数字账户…………………………………………………………………………216
11系统辅助功能………………………………………………………………………… 221
11.1税务事项通知书………………………………………………………………… 221
11.2税收政策查询…………………………………………………………………… 225
12成品油消费税管理(油类生产企业)………………………………………………… 227
12.1消费税工作台…………………………………………………………………… 227
12.3成品油发票认证………………………………………………………………… 231
12.4成品油认证统计………………………………………………………………… 240
12.5成品油换算标准查询…………………………………………………………… 246
13成品油消费税管理(油类经销企业)………………………………………………… 248
13.1海关缴款书录入………………………………………………………………… 248
13.2购进数据选择…………………………………………………………………… 251
13.3购进明细查询…………………………………………………………………… 255
13.4油品调拨………………………………………………………………………… 259
13.5调拨情况查询…………………………………………………………………… 264
13.6乙醇汽油领用控制……………………………………………………………… 270
13.7成品油换算标准查询…………………………………………………………… 273
14发票管理………………………………………………………………………………275
14.1发票下载………………………………………………………………………… 275
14.2发票查询………………………………………………………………………… 282
14.3发票入账………………………………………………………………………… 283
14.4 红字申请确认……………………………………………………………………290
15回退税款所属期………………………………………………………………………293
16企业档案信息…………………………………………………………………………302
16.1基本信息维护…………………………………………………………………… 303
16.2平台密码维护…………………………………………………………………… 303
16.3汇总勾选确认维护功能………………………………………………………… 304
16.4抵扣统计确认密码维护………………………………………………………… 307
17退出系统……………………………………………………………………………… 310
12.2海关缴款书录入………………………………………………………………… 228
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