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西区财务月刊第03期

西区财务月刊

Finance and accounting 
monthly

总第03期
2022年03月28日

西区财务月度期刊03期

领  导  寄  语

2022值得深思的一段话
1、在同一辆列车上,有人感染,有人安全,这是机体免疫力。
2、同样的隔离,有人一年不愁吃喝,有人一星期就经济拮据,这是财务免疫力。
3、同样隔离在家,有人读书学习,空中课程很自律,有人打麻将玩游戏,混混沌沌过日子,这是价值免疫力。
4、一样的灾难,有人阳光向上,勇往直前有人怨天尤人,甚至仇恨社会,这是心理免疫力。
这场灾难,是个大浪淘沙的过程,对所有人的体质、阅历、认知、人性、良知、勇气、思想、道德、灵魂、理想、价值观等都是场筛选。
所以战胜意外和不幸,所要做的是,提高所有免疫力。
                                         ——西区财务中心总经理  栗国志

西区财务月度期刊03期

主办:西区财务中心
协办:兰州城市公司
总编:任丽琴
主编:王鹏
编辑:张锦伊、岑静
版式设置:兰州城市公司

总第03期

西区财务月度期刊03期

06    团队展示
12    关于筹备期财务工作“小白”操作指引的分享
16    关于共享报账的那些“雷” 
22    关于万达影城抽成预估与校验的经验分享
29    现场管控经验分享之城市公司篇
37    关于检查底稿重点问题解析的总结与分享  
 42    关于商户界面商户服务平台操作指南的分享

西区财务月度期刊03期

49    困难广场物业费减免操作指引
56    异常科目清理手册
61    快钱提现银行账户及微信超级管理员变更
        操作分享 
68    商管报表平台-预算执行验证表(文旅业务)
        填写小工具
75    全面预算_供应商名称错误的更正方法
78    如何快速高效结转线上订单的主营业务收入
90    重回万达的我

润物细无声

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忙里偷闲的生活碎片,颜值和美味都在线。

润物细无声

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以为是乏味的城市,却遇见许多美好。

润物细无声

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阳光正暖,不负时光,一路向前,未来可期。

润物细无声

西区财务月度期刊03期

永远豪情满怀,永远积极向上。

润物细无声

西区财务月度期刊03期

一起奔跑在理想的路上,回头有一路的故事。

润物细无声

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和一群志同道合的人,一起奔跑。

关于筹备期财务工作“小白”操作指引的分享
来源:西区财务中心                                              作者:西区财务中心-财务经理-周利鑫
                                                                                            商管集团每年新开业广50+,                                                                                         随着新开业广场的增加,对筹备期                                                                                       财务管理人员的需求也在不断的增                                                                                       加,并不是每个财务人员曾经都经                                                                                      历过筹备期广场业务,因此很多筹                                                                                        备 期广场财务人员不清楚筹备期广                                                                                      场需要做哪些工作?这些工作的具
                                                                                    体标准又是怎样的?在做这些事项                                                                                        时需要注意哪些问题?......这些问                                                                                          题一直都困扰着众多筹备期广场的                                                                                        财务小伙伴, 担心工作漏项,担心                                                                                      工作出现差错,担心被考核......诸
                                                                                     多问题。        针对大家的疑问,西区财务中心特别制作了筹备期财务工作简要操作指引(下面简称“操作指引”),为筹备期广场财务人员提供集中统一的学习资料,解决工作中的疑难问题。       《操作指引》共编制六大类115项主要工作,分别是:        第一类:重要模块化节点,介绍筹备期18项主要模块化事项及其完成标准。        第二类:筹备前期事项,介绍税务登记、oracle建账、开户和移交等19项业务的操作。        第三类:主要系统配置,介绍资产租赁系统、全面预算系统、报账系统等主要系统的12配置内容和注意事项。       第四类:筹备期费用管控,介绍开办费分解、决算、主要费用管控以及招商推广费管控等29项业务内容和注意事项。           

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        第五类:费用收缴管控,介绍收费标准、欠费管控以及代收款管理等17项业务的内容和注意事项。
        第六类:筹备期转经营期重要事项,介绍开业前后的20项重要工作实际节点、操作要求和注意事项等。
  
      

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        希望《操作指引》能够解决筹备期广场财务小伙伴的部分困扰,同时欢迎所有的小伙伴积极发表您的意见和建议,我们将根据大家的建议丰富《操作指引》的内容,并能对更多的筹备期广场财务小伙伴提供帮助!

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领导点评

        内容全面、深入浅出、非常好用,筹备期的工作再也不用愁了!
           
                                     西区财务中心副总经理   任丽琴

 关于共享报账的那些“雷”
    来源:成都城市公司                                                         作者:成都锦华路-会计-陈淋
       亲爱的小伙伴们,大家在收单的时候是如何减小共享退单率且不会造成资金风险呢,除了要检查发票购买方名称,纳税人识别号等重要信息外,还有哪些审核要点需要我们牢记于心呢?下面我将自己平时收单的审核要点分享给大家,欢迎指正!
        一、对私业务
        1、差旅费报销-住宿费需提供需提供酒店发票+加盖酒店印章的水单,水单中仅可报销(房费、电话、洗衣、上网、传真、复印、打印、餐费),商超类(超市、土特产店、食品店、面包房、蛋糕店、甜品店、饮品店等)、食品类(蛋糕、面包、茶水、食材加工等)及烟酒不予报销。出差每天餐费不得超过150元(须据实逐笔开具,不得合并开票,连号发票不可报销),如出差多天,第一天和最后一天的餐费金额不得超过150元。
        2、 探亲费报销-单程计1次,往返计2次,当年探亲次数不可跨年使用,12月31日前报账系统提交(非保存)的探亲费计入当年次数,否则占用次年次数,且探亲费仅可报销工作地与探亲地往返间的飞机,火车及其他公共交通工具,工作地、探亲地所属县城、乡、镇、村等到工作地或探亲地之间的公共交通费及餐费,住宿费不予报销,在共享报账系统中提交工单时需加签人事行政部审批。

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        3、异地报到-无需发起出差申请单,审批流须加签人力审批,或上传入职/调动/任命 OA(隐藏薪酬信息)影像,由入职公司报销单程至入职地当天的交通费和不超过7晚的住宿费(须一次性报销,如只需报销交通费或住宿费需在工单中注明原因),不可报销餐费。         二、对公业务         1、质保金挂账-当支付合同金额的95%时,应当预留5%的质保金,发票应开具100%金额,待质保期到期验收合格后再支付,此时的工单填写应注意发票税额全额填写,如下图所示:
        2、合计支付金额超过一万的业务事项需在全面预算系统录入合同(不含资产类、车辆费用、职工福利类等合同),使用有合同有验收工单类型。特别注意:京东预付款如金额超过一万,需先在系统录入合同,否则发票取得后无法核销!!!
        3、对于合同已清算需退直购电的业务-选择无合同无验收工单类型,业务事项选择合同已清算-退商户直购电退费(特殊),支付税额处必须填写为0,如下图所示:

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     因此类事项未通过前端系统验收,共享报账系统退款后推送凭证为:        借:中转-合同清算退款-直购电退费 370.61        贷:银行存款 370.61        此时还需要通过总账工单平中转科目,凭证如下:        借:中转-合同清算退款-直购电退费 -370.61        贷:其他应付款_代收款项_电费/其他应收款_代垫款项_电费 -327.97        贷:应交税费_应交增值税_销项税额_销项税额-13% -42.64         4、商户误转款-在商管户/租金户/珠海户之间冲抵需进行虚退虚收,可通过收款人变更单功能实现,案例:商户拓速乐汽车销售服务(成都)有限公司将租金转入商管户,需转回:      1 ) 在租赁系统将款项收到商管户-预收款下;
     2 ) 在租赁系统申请退款审批;
     
     3 ) 在报账系统提报收款人变更单将拓速乐汽车销售服务(成都)有限公司变成租金户即成都万达商业广场投资有限公司;

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        4 ) 在报账系统提报无合同有验收,通过银企直连将款项付款至成都万达商业广场投资有限公司;
        5 ) 待成都万达商业广场投资有限公司收到该笔款项后,即可在租赁系统将款项手工收到商户拓速乐汽车销售服务(成都)有限公司。

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备注:退停车场月卡收入,同样可使用收款人变更单。        作为一名收单人,更应该清楚地认识到不是为了付款而付款。要有计划的提报、合规的审核才允许支付!

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领导点评

        勤思考善总结,履职到位,保资金安全。
                                 成都城市公司财务副总经理   黄毅

       关于万达影城抽成预估与校验的经验分享
来源:成都城市公司                                     作者:德阳旌阳-财务经理-姜航
        说到抽成租金预估,计提标准在2021年历经了三个变化:
        从2021年2月19日总部统一抽成商户的计提规则为按照上月实际抽成计算本月抽成预估计提。

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        到3月8日因春节档期调整3月份万达影城的计提规则,以保证万达影城和商管内部往来、交易数据一致。
        最后到8月20日万信通知,从8月1日起,每月影城抽成租金的预算完成预估数据、账务数据按影城提供的数据为准。
        这样,其他家抽成商户用上月实际抽成金额计算当月计提金额,而万达影城的抽成预估计提,就需要当月的影城实际票房收入来预测,才能在准确的预估出抽成的金额。
但是,经分系统中也是含了卖品收入;通过营运找影城提供数据有一定的出入;影院共享中心的抽成数据在次月初提供。那我们怎么才能相对准确的预估呢?
        首先,我们要拿到相对准确的票房收入数据,推荐一款APP随时可以查看全国任何影院的分账票房(即剔除卖品、服务费,计算分成的票房)→“猫眼专业版”。

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        相对准确票房收入我们有了,那我们影城抽成的预估的抽成计算怎么做呢?
        接下来我们一起来看一下,影城抽成计算逻辑:
万达影城抽成租金=(本期票房收入-国家电影发展专项基金-票房收入相关税费-其他合同约定费用)*抽成租金比率
        简单介绍下,其中国家电影发展专项基金主要是用于城市影院改造及民族地区影院建设等方面,税率为电影票房收入的5%,且不能在计算增值税税额时扣除。影视企业的电影发行后,其票房收入在无优惠政策时,应按照前述税率缴纳国家电影发展专项基金。
Ps:税金以及附加税不用介绍了吧,相信大家都懂得,要是真不懂就看看表格下面的表格以及备注哟,据实更新就好。
        公式都放进下面sheet抽成租金计算表里面啦
直接更新sheet猫眼每日票房明细

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        完全按照猫眼票房的每日分账票房填写计算出抽成金额与次月院线共享下发抽成实际数仅相差10.46元。
        为了要测算模型更准确,我决定多用几个样本测试,选择了2021年2月(含春节)德阳店、太原龙湖店(当月全国万达影院票房最高)以及2022年1月德阳店、北京通州店(当月全国万达影院票房最高)进行测算:

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        测算结果:2021年2月德阳店、太原龙湖店差异分别为-34.33元和155.59元;
2022年1月德阳店、北京通州店差异分别为10.46元和-19.77元。
       差异原因:猫眼票房当日分账票房大于一万显示到千位数,会有预估的差异。
结果分析:1.用全年票房最高的月份,票房最高的万达影院测算差异在200元以下;
         2.本广场德阳万达为C类,测算差异金额不超过50元。
        可见测算模型较为准确,可以运用到实际测算中来预估当月影城抽成计提数。
表格运用:
       1.可在每周预估指标时,使用该表格更新实际的影院的分账票房金额,再进行周末、节假日以及上映热门影片影响的合理预估;
       2.月末最后一日,更新完成当月到月末倒数第二日的票房收入,除开千位数显示差异仅有一天的预估差异,可以提前进行校验租金的实际完成数。
可以让营运指标负责的同事使用表格及时更新票房收入,财务部核对,使我们对影城抽成预估金额更为准确,核对指标完成更为精确,提升我们单店财务对全口径收入的把控。
建议:优化系统,不通过第三方,而是通过对接与影城的端口实时取数,及时掌握更准确的票房数据,更精准的预估影城抽成数据。

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领导点评

         创新提效好帮手,实用性强,值得推广。
                                 成都城市公司财务副总经理   黄毅

             现场管控经验分享之城市公司篇
来源:兰州城市公司                               作者:兰州万达茂-财务经理-李冰洁
一、背景1、存在的问题(1)向商户借款;(2)挪用保证金;(3)挪用意向金;(4)承诺商户营销费用未兑现;(5)承诺商户拆改费用未兑现;(6)承诺商户给予免租期;(7)消防原因多经撤场,多经收入年底已入账,无法返还;(8)合同提前闭合导致系统欠缴租费;(9)系统租金与商户缴纳不一致;(10)补空铺;(11)虚假招调。兰州城市公司解决以上历史遗留问题,用时12个月,问题数量共计1093个,涉及金额4698万元。

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2、付出代价
(1)为了维护公司声誉,所有涉及金额全部专项减免,计入全年全口径考核,导致20年年终奖金扣罚8%。(2)从大区到城市公司以及单店包括财务相关负责人被解除劳动合同,列入黑名单。通过对以上问题的处理,我们21年在管控过程中开始寻求突破,找到方法,有效的提升了管控的全面性。二、管控亮点落地执行把总部下发制度、西区下发规范、城市公司下发要求一一落地执行、执行到位,管控才有效果有提升。1、规范管控过程在处理诸多遗留问题之后,城市公司对我们内控管理做了统一规范,使单店在巡场中、管控中有了把手和方向。
2、找对方法
(1)问题及时上报:发现问题及时上报,借用城市公司及大区的通报,尽快解决问题的同时 ,让大家对制度有敬畏之心。
(2)借力:发现问题得不到单店支持无法上报时,由城市公司出面,与单店班子一对一沟通,借助城市公司力量,单店相互检查,结果直接上报城市公司,及时解决现场问题。

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 (3)有效沟通,相互支持:业务出现的问题我们主动帮忙解决,那我们在管控过程上碰到的问题也能得到业务的支持。 (4)学习制度:加强财务人员对于制度的了解,教人者必先受教。 (5)加大巡场频次: 兰州城市公司巡场的方法主要就包括日常巡场、突击巡场、交叉巡场,以下是按照西区、城市公司要求每周进行商铺、多经、水电费、停车场等日常巡场报告上报。
兰州城市公司成立专门管控小组对各广场现场情况进行突击巡场,更快更准找到问题。

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   案例分享巡场过程中发现的问题,我们的做法就是及时反馈城市公司内各条线,在城市公司财务、工程、营运的合力之下,问题马上得到整改。
(4)寻求支持 ①单店总经理支持 兰州城关目前现场巡场,总经理要求现场相关负责人出现一次违规,写承诺书交至总经理办公室,直到整改完成后收回承诺书。 ②城市公司总经理支持 首先要得到城市公司总经理及班子成员支持; 其次财务副总与各线条和城市公司总经理主动沟通,统一思想和管控目标,这样才能有效解决问题。 (5)加深优化培训 思考:我们大多数培训是否都是有效的培训,怎样做到高效培训?达到培训目的,方法只有反复培训、同时参与到业务部门的业务中,提出财务专业建议和指导。

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(5)培训方法
①一对一培训:针对最新下发的现场管控各类制度,对专人进行培训。
②城市公司优秀经验分享:针对城市公司内部现场管控做的好的广场进行分享,大家相互对比,取长补短,共同进步。
③集中培训:将相关责任人及部门经理集中到会议室培训,目的是让各部门负责人先重视现场管控的重要性。
(6)加深优化培训 培训也不能拘泥于形式,兰州城市公司在总部22年以考代训的这个前提,现在是组织财务全员每日一考,将日常工作深化到每天的考试中,在考试中学习,得到了很好的效果。
培训相关照片

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(7)加强处罚力度
通过以上管控,我们也有落实到绩效的工资奖惩,城市公司财务部会每月通报现场问题,然后报城市公司班子之后,对单店总经理进行月度绩效考核。
(8)复盘
举一反三,既然有方法、有培训、有处罚、最终跟进整改结果,目前兰州城市公司每周复盘整改结果,直到问题彻底解决。

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三、下一步工作思路
        通过一年的努力,我们城市公司西区通报问题逐步减少,从10月24个问题到12月4个问题,但仍然有零星问题不断出现。
因人员减编,22年除去日常的管控办法外,我们需要开发和加强以下四点:
1、提升现场信息化管控:开发机器人巡场,现场实时拍照。
2、现场巡场与远程巡场相结合:利用城市公司的专项管控小组开展远程巡场与单店现场巡场相结合进一步提升管控维度。
3、学习借鉴:学习其它城市公司好的管控经验和方法,进一步提升兰州城市公司的管控效果,确保无内控风险。
4、借力整改: 继续借助城市公司内控小组、大区内控小组的力量,对城市公司管控中的重难点问题进行分析,落实整改。

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领导点评

        从城市公司角度总结现场管控的工作亮点并阐述下一步工作思路,对于现场管控工作有指导意义。
           
                                 兰州城市公司财务副总经理   王鹏

            关于检查底稿重点问题解析的总结与分享
来源:兰州城市公司                          作者:兰州城市公司-财务经理-李媚
       现场财务检查,作为考核单店工作成果的方式之一,在总部财务考核项中占比20%,解读检查底稿,对检查事项进行事前管控,如何应对检查以及检查后复盘,每一个环节都影响着检查结果,现就检查底稿部分内容检查要点做以下解析:
一、检查底稿整体解读
1、充分研读检查底稿,知晓检查要求,首先应该知道底稿都有哪些内容,分为几个层级,每次层级的检查要点都有哪些。最新修订的检查底稿以财务首页2月25日总部下发的为准。广场自查有140个检查项,大区城市有66个检查项,总部有28个检查项。大区城市在检查时需将底稿中检查附录补充完整,总部复核,只复核总部底稿中的29条。
2、底稿编制的原则是:总部关注重点风险;大区城市关注“重点+次重点”风险;地方关注“重点+次重点+规范”。

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3、凡是自查发现的问题、整改中的问题、已整改的问题均不扣分,这里的问题指的是2022年1月20日及以前发生的问题,之后发生的不算,都得扣分。
4、检查范围:现场业务检查到当日,历史业务检查到上月末。5、自查写的必须是问题且必须描述清楚,不能写如何整改,写个大概、没写到点上都不算问题。例如写“财务无法稽核”“财务未稽核”,这都不是问题。6、若广场按照时间进度,自查N次,可将每一次自查的问题都集中写在一个底稿中,无需多份底稿。检查组来时,提供N次自查累计问题的底稿即可。7、对于检查底稿中抽样的检查项,单店自查应全部检查,检查组可按底稿抽样检查。8、广场自查底稿不需要整改报告,自行整改即可。二、检查底稿重点内容解析(一)租费多经:1、现场租费多经业务均检查在场经营的商户,已撤场的商户不检查。2、检查问题项:租赁合同中的品类、内容与实际经营的无关联。要点解析:此项检查要点是防止商户私下转租,我司租费受到损失。若出现商户经营品牌、内容、门头等不一致的现象,要判断是否存在转租行为,如果不存在就无问题。3、检查问题项:同一商户同一品类,最近一年内签订多份多经合同,合同单价差异超过30%。要点解析:合同单价差异超过30%的异常经营事一种表象,检查时需要通过异常经营的表象去调查出本质,本质是“小金库”“寅吃卯粮”,就要上报;本质是“特殊原因造成的异常经
营,不是小金库、寅吃卯粮问题”就不上报。
4、检查问题项:图纸上是正式商铺,为了降租,从正铺中切割出一部分作为仓库,将该部分单独签订成“仓库合同”。
要点解析:此项属于收入损失问题,检查要点是广场有没有为了降租,而故意把正铺弄成所谓的仓库,如果有就是问题。如果该位置本身就是仓库,则不算问题。
(二)水电业务
1、检查问题项:大商业插卡充值系统中的“商户名称或品牌”信息与租赁系统、物业系统信息不一致;销售物业插卡充值系统中门牌号与收费系统信息不一致。
要点解析:充值系统中的“商户名称”“品牌”“铺位号”与租赁系统中“商户名称、"品牌",“铺位

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号”三者都一致,是最好的。如果做不到,优先做到“商户名称”两系统一致;如果一个商户签订多个合同(多个品牌),那么不仅要保证“商户名称”一致,也要“品牌”一致;仅仅是“铺位号”一致,是不允许的。 室外街:“充值系统”对应“销售物业系统”“ 租户(业主)名称”、“品牌”、“房间号(商铺号)”能做到两个系统,三者一致是最好的,如果做不到,必须保证“房间号(商铺号)”两个系统一致,我们可以不按租户业主名去收款,因为销售物业变动很多很快,但大多数情况下房间号或铺位号是不变的。所以我们可以按照房间铺位号收款充值。
(三)支出合同
1、检查问题项:合同保证金未按合同约定时间、金额收取,保证金存在欠缴或收款主体错误超三个月未处理。
要点解析:保证金有欠款、保证金收错合同主体,但是没超过3个月,无问题;超了3个月,算问题,则会被检查扣分。
(四)企划业务
1、检查问题项:可由商户核销的情况下,系统电子券直接由客服台、执行公司核销后发给顾客纸质券。
要点解析:可由商户核销指的是商户同意入驻万达使用的应用系统、而且也已经具备使用条件。或者商户不同意使用万达的应用系统,但是万达的应用系统给顾客按条件发放之后,可以临时登录系统商户端核销电子券。
2、检查问题项:赠品补贴活动结束后7个工作日内,未结算完毕。
要点解析:7个工作日内完成结算指的是《价款结算单》要在7个工作日内结算审核完毕,以保证执行公司及时给商户付款。(五)银行业务
1、检查问题项:未经审批不得私自开立银行账户;开通银企直连、快钱收款、微信支付宝等第三方收款账户未提前申请,不符合总部规定。
要点解析:19年之前若流程找不到,可不扣分,19年之后开户存档资料必须有流程。
2、检查要点:不得私自办理银行理财业务,所有银行理财业务须符合总部规定。
要点解析:银行理财也需录入资金平台,理财到期前若续签提前在资金平台发起流程。
3、检查要点:一年以上无业务发生的账户未报批注销;不能注销的账户,未在每年一季度向区域OA报备。

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要点解析:注意只有利息收入和手续费发生的也视同无业务发生,同样需要OA报备。
        以上是对部分检查底稿注意要点及重点业务问题的解析,好的开始是成功的一半,准确理解检查底稿内容有助于我们财务人员更深入了解各项业务标准,不仅可以灵活应对现场检查,更多的希望大家在前期工作进行时就按照检查标准执行,减少后期复查及整改时间。

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领导点评

        思路清晰,要点分明,从检查底稿整体和重点业务分别入手解析检查底稿的各项注意要点,为现场财务检查提供指导帮助。
           
                                 兰州城市公司财务副总经理   王鹏

            关于商户界面商户服务平台操作指南的分享
来源:兰州城市公司                                         作者:西宁海湖-会计-王炳宁
       目前总部正在大力推广通过商户服务平台去缴纳各项费用,但实际使用率却不是很高,其实使用商服不仅方便商户,而且对于广场营运部和财务部都是百利而无一害。另外,多经长期商户也可签约商服哟。       那么使用商服有哪些优点?
      1.可以规避资金风险,因开通商服需签约本人或授权店长(财务人员)才能开通,避免场内商户之间代付款,误转款等乱像发生,大大规避了资金风险。      2.可缴纳费项类型多,租金、物业管理费、POS机使用费、水费、电费,垃圾清运费等等,几乎包含了广场涉及的所有费项。

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      3.减少了营运部认款和财务部手工上传流水的工作量,更加快捷高效的完成收缴。        4.节约时间成本。就拿能源费-电费来讲,商户遇到紧急情况,店里没电了,商户如果通过转账,就只能使用签约主体账户转账,等同步到资金平台,再去认款和充值,这中间就会耽误很多时间,商户停电的这几小时,对店内销售及顾客的体验感都会造成一定的影响。但如果使用商服缴纳电费,即刻来电了。         5.支付类型多:可通过银行储蓄卡、信用卡,支付宝(可使用花呗分期),微信、企业网银等支付。相比之前单一的交款方式,商服的支付类型更有可选择性。 所以,商户到底怎样操作才能把款通过商户服务平台交到公司账户呢?别着急,下面就具体介绍一下操作方法。 一、商户服务平台商户的登录网址为:https://s.wanda.cn/ 首次登录需要营运部给商户注册一个用户名,等财务审核后,即可使用。
二、商户服务平台缴费步骤(电脑端)
第一,点击首页,可查询到待办事项,提醒本月该交费用。

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第二,点击账单缴费-待支付,就可以看见本月所需缴纳费项明细。
       这里强调一下营运部在商服预缴水费金额前,要先在资产租赁系统建账单,操作路径:财务操作-应收明细-新增账单;由财务部核实账单正确性,复核账单,系统同步后,商户就可以在商服进行缴纳。其他费项系统会同步带出来,无需另建账单。
第二,选择需要支付的账单,核实费用名称、期间和支付金额,准确无误后,点击立即支付。
        也可以选择合并支付,需要注意的是租金和物业费不能合并支付,其他费项可一并支付。(重点提示:宣传推广费只能通过转账支付,暂无法通过商服直接缴纳哦)

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第三,选择好所缴纳的费项后,点击立即支付,选择支付类型,核对清楚金额和费项,点击下一步。
第四,确认支付方式后进行付款。(选择支付宝支付前可以先打客服电话95188咨询下每日转款限额,避免因限额造成支付失败)
【注意】如果首次选择该银行账户缴费,请先安装控件,根据系统提示安装后,输入正确的付款账号和密码,完成支付。

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三、商户服务平台缴费步骤(微信手机端)        手机微信公众号搜索【万达商户服务平台店长版】,点击【业务办理】—【账单查询】—在【待支付】栏可查询到需要缴纳的账单,核对好基本信息及账单期间、费项、金额后确定缴费—点击【立即支付】完成微信缴费。

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        好消息来啦!目前总部在开发智能水表系统,待开发完成后,也将投入使用,届时水费也可直接通过商户服务平台直接缴纳,将会更大程度的为商户和员工提供便利。 以上就是商户界面商户服务平台的操作指南,希望对大家有所帮助,如有不足,欢迎小伙伴们前来补充。

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领导点评

        从商户角度出发,切合商户角色进行讲解,明确指出使用商服平台的好处及操作步骤。简明扼要,清晰易懂,提高工作效率,适用范围广。
           
                                兰州城市公司财务副总经理   王鹏

                       困难广场物业费减免操作指引
来源:兰州城市公司                                          作者:石嘴山-财务经理-马
                                                                             一、背景介绍
                                                                                 2020年疫情全面爆发,广场商户经营                                                                                    出现了严重困难,此时广场又处于大面                                                                                  积到期时刻,大量商户提出了撤铺的申                                                                                  请,广场经营面临着严重的考验,经过                                                                                  向总裁专项请示,我广场给与了商户物                                                                                  业费的减免,最终维稳了商户。                                                                               2022年已经过去了将近3个月,在这3个                                                                                 月中每位财务经理应该都参与到了单店                                                                                 增收创收的过程中,而且对全口径的达
                                                                               成管控有着深刻的印象,单店、城市公
                                                                               司、大区每周都在汇报全口径,面对如
                                                                               此大的指标压力,困难广场在空铺招商
                                                                               时就会考虑通过降低物业费单价达到消除空铺的目的,那么具体怎么操作呢,是在招调方案中直接降低物业费单价吗,下面就此类情况跟大家分析一下:
二、招调方案
        根据大区管控的要求,招商同事在上报系统招调方案时,都会线下预审,报预审方案时,会申请物业费减免的形式,我广场目前采用的是3免1.5和3免2.5,但是在招调录入的时候物业费单价录入的是集团下发标准,在这里可能有人就会有疑问了,为什么不直接按谈判好的物业费单价录呢,却要按标准录入,后期执行的时候再通过通审流程走前置OA审批,这波操作多麻烦,其实最主要的原因是如果商户提前终止,根据合同约定是要追回相

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应经营优惠的,这对于广场就是很有利的,能弥补全口径缺口和稳定商户,在全口径指标达成如此困难的情况下,不失为一种解决办法。
温馨提示:物业费减免需要在提报语中说明“后期合同录入涉及物业费减免单独OA审批”,否则业务处理中心审批时可能会退单。

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三、招调执行        1、上报物业费减免OA:招调方案审批完后,需要进行招调执行录入,前述招调方案中物业费单价64元,而实际谈判的物业费单价是33元(原物业费62元,3免1.5后加上上调的2元,实际执行33元),所以需要提报前置通审OA,业务处理中心才能审批通过,此流程审批至大区总裁即可;
      
 2、物业费减免录入:物业费单价剔除10元宣传推广费后,系统单价按54元录入,费用优惠-经营优惠(一定是在经营优惠中录入,而不是扶持政策优惠或专项减免优惠)中录入减免金额是按62元3免1.5计算录入的;
     

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此处的优惠金额3410元是怎么计算的呢,计算过程如下: 优惠金额=面积110㎡*62元/㎡*15/30=3410元(整月计租);优惠金额=面积*单价*优惠天数/30*计租天数/30(非整月计租);下面验证一下优惠后金额加上10元的宣传推广费金额是不是谈判的33元呢,谈判的物业费月缴纳金额=110*33=3630元系统优惠后金额2530+宣传推广费1100=3630元     
验证的结果是一致的哦,所以就没有问题啦。        3、附件:除了正常需要上传的租赁及物业合同、宣传推广合同外,还需要上传物业费减免OA、物业费补充协议,纸质协议金额一定要与系统保持一致哦,需按月填写减免金额和优惠后金额,合同期限长的很容易出现错误,我广场因为两者不一致退单很多呢;

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四、合同终止
享受了物业费减免的商户,如果因乙方原因提前终止,根据物业费补充协议约定需要追回给与的所有经营优惠;
五、物业费减免追回
       合同结算后,会出现一条违约金账单,此账单可以直接向商户追缴,或者取得商户的同意,用退回给商户的其他保证金、溢缴款进行冲抵,具体可通过收款人变更单方式清理,租金户收到款项后手工收款即可,如下如所示:

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        至此,整个物业费减免从招调到最终合同终止追回减免的具体操作就算结束了,虽然有点麻烦,但是能为全口径增加收入,我相信大家还是会积极处理的,如果大家还有更好的想法或者疑问,欢迎与我探讨哦。

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领导点评

        针对困难广场物业费减免操作进行了系统的叙述及分析,可行性强,结合实际业务使得减免不再让人“难以捉摸、不知从何下手”,值得学习借鉴。
           
                                兰州城市公司财务副总经理   王鹏

高频异常科目清理办法
来源:乌鲁木齐城市公司                             作者:乌鲁木齐高新-会计-张继莹
       根据商管集团异常科目数据清理的工作要求,相信肯定是很多小伙伴都头疼的问题,看到每月一次的排名通报,却无从下手。下面我就为大家列举一些“高频异常”的处理方法。
        一、辅助科目异常明细
1、能源费
电费:因智能电表上线,每商户每月实际使用电费金额均通过智能电表推送结转账单至资产租赁系统,然后在资产租赁系统点击生成凭证,方可将数据推送至oracle。
水费:分为预付水费与后付水费,均为代收代缴模式,基本均由工程部同事抄表,财务通过总账工单手工结转费用。
情况1:智能电表金额结转异常

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解决方法:凭证推送前,联系智能电表运维老师进行修改结转账单金额;凭证推送后,以智能电表余额为标准,换算成不含税金额,通过总账工单进行调整账面金额。
注:重点关注合同状态(计租中、已终止)
情况2:水表抄表数据有误
解决方法:在收到水费流程后为了避免出现结转异常的情况,可以在结转前导出辅助科目余额明细表,稽核同品牌同铺位上月底抄表数与本月初抄表数是否衔接、弹性域是否一致等,如出现异常可联系工程部核实是否为水表损坏,若确认水表正常且抄表数据有误,则需要发起OA通过总账工单进行调整账面金额。
情况3:弹性域异常
解决方法:如果为主体变更,根据辅助科目余额明细表弹性域通过总账工单那进行调整(不同商户主体间且为非三方变更的调整需要加签城市公司财务副总)。
2、其他应付款_退汇重汇
(1)、问题描述:贷方余额
情况1:因供应商或商户银行账户异常,导致款项未能支付,款项原路退回。
解决方法:再次核实正确的账户信息,通过前端系统进行修改,然后,通过报账系统-无合同无验收-付款说明中需备注原付款不成功的原工单号、退汇原因,业务事项选择退汇重汇,发票状态选择无收据发票。
注:若提报时,无法带出原付款单号,可以联系运维老师王金凤-合作方恢复数据。

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3、其他应收款-待抵扣进项税-未选择确认 (1)、问题描述:贷方余额 情况1:发票已全额认证,报账系统中,付款阶段勾选为进度款,发票信息中税额未按照票面税额全额填写。 解决方法:无需进行账务调整,后期可填写剩余金额(建议:首次付款(核销)时,按票面税额全额填写)。 情况2:发票按照合同约定全额开具,但是验收时发生扣款。 解决方法:通过总账工单,进行进项税转出。 (2)、问题描述:借方余额 情况1:前期产生贷方余额后调整账务,本月付款后推送费用凭证,导致期末出现借方余额。 解决方法:通过总账工单冲销前期账务调整。
情况2:供应商辅助核算错误,导致期末出现借方余额。 解决方法:通过总账工单调整账务,调整供应商。
         二、保证金核对异常明细
情况1:其他应付款-诚意金与资产租赁系统不一致。

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解决方法:经核实,确实已付实际为系统间差异,若资产租赁系统退款明细可带出此笔款,则可勾选刷已支付。若资产租赁系统无法带出,则联系运维老师进行数据更新。
        三、其他应付款(其他)核对异常明细
情况1:资产租赁系统与oracle不一致。
解决方法:实际为系统间异常,因oracle系统已结转至营业外收入,可通过资产租赁系统刷已支付。
       四、预收账款核对异常明细
情况1:资产租赁系统与oracle不一致。
解决方法:实际为系统间异常,资产租赁系统已将此预收账款冲抵为费用,但是,结转凭证尚未推送至oracle,可在资产租赁系统中推送结转凭证(资产租赁系统-财务平台-凭证生成-收入结转单-生成)。
以上是我对于高频出现的异常科目问题的分析与理解,在具体情况下,具体分析各类异常情况。希望以上内容能为各位小伙伴提供帮助,欢迎大家多提宝贵意见。

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领导点评

       文章对高频产生的异常往来科目,从产生到清理及管控进行分析,从苗头开始,将异常扼杀在摇篮 里。而不是单单只是清理,对广场清理异常科目及管控异常科目的出现具有参考价值,并能直接上手。
           
                       乌鲁木齐城市公司财务副总经理   王建松

快钱提现银行账户及微信超级管理员变更操作分享
来源:重庆城市公司                                    作者:重庆涪陵-财务经理-刘若愚
        商户服平台是商户线上缴款的途径之一,缴款后通过快钱提现资金至公司账户。当公司收入账户发生变更时,快钱提现银行账户也随之需要变更,如何做到快速变更?下面给大家带来快钱提现银行账户变更的操作分享。
       一、快钱提现银行账户变更流程
1、首先准备以下资料:
(1)《定向付款到银行账户申请》
(2)经办人身份证正反面(盖公章)
(3)营业执照副本复印件(盖公章)
(4)需变更账户的开户许可证或印鉴卡或网银截图
 注:《定向付款到银行账户申请》可点击首页“帮助中心”-“商户申请单下载”进行下载。

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2、进入快钱账户管理-账户欢迎页。右下角二维码,点击人像,输入验证码,选 择访客登录,进入客服界面,在聊天框中输入人工,发送消息,自动转为人工服务,提供上述盖章版资料,人工服务审核资料通过后,快钱后台操作,变更周期为2-3个工作日。

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3.变更完成后会收到对应短信提示,也可查看快钱账户管理-提现界面是否变更为对应所需账户,同时需关注提现是否正常到账,如有问题及时沟通快钱客服。广场财务人员变动时,需进行工作交接,同时公司各项账号管理员也要随之变更,其中微信支付平台超级管理员变更让很多小伙伴烦恼不已,下面给大家介绍变更超级管理员的方法。二、微信超级管理员变更超级管理员是商户号的联系人,拥有商户号的最高管理权限,会接收平台重要通知并可进行资金提现、员工授权等操作。首先由原超级管理员登录商户平台【pay.weixin.qq.com】,进入【账户中心】->【商户信息】->【超级管理员信息】。如按照汇款验证方式进行变更,需要以下操作:1、维护供应商信息2、共享报账系统提报流程预付款3、微信退回预付款后,再次提报共享-退款核销预付款4、总账工单调整中转科目

采取汇款验证的方式变更超级管理员,历时周期长,过程复杂,增加了地方广场财务工作量。下面分享不打款的变更方法。 1、首先在资金平台中发起公司微信变更申请,审批完毕后,登录微信支付首页(pay.weixin.qq.com),点击商户号“找回商户号”。
2、填写好商户号信息及新超级管理员信息后,在第三步时选择“点击这里”。
3、进入此界面后将《微信支付商户号联系人变更函》复制填写并填写对应资料,填写完成后打印加盖公章。

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4、准备好附件便可登录QQ填写对应资料,注意1个QQ号只能填写一个商户号联系人变更。此身份证正反面为法人身份证正反面,填写完毕后腾讯客户会在48小时内进行反馈。
5、填写完毕后系统会带出二维码,可随时查看办理进度,待系统显示第三步完成时,可让新管理员进行公司微信号绑定,绑定成功后超级管理员变更完成。
6、微信支付平台变更完成后,不要忘记需在资金平台中执行微信变更,更新并检查相关信息。

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以上就是快钱提现银行账户及微信超级管理员变更操作分享,你学会了吗?欢迎各位同事交流讨论!

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领导点评

       快钱提现银行账户及微信超级管理员变更因其业务量少,比较容易忽略发生错误,该文章呈现了清晰操作过程,图文并茂逻辑性强,能让经办人快速上手,值得推荐。
           
                                重庆城市公司财务副总经理   王芝

五分钟轻松完成预算执行验证表(文旅业务)上报工作
来源:西安城市公司                                       作者:延安红街-财务经理-武启
       各位小伙伴们:文旅预算执行验证表与商管不同,商管是系统自动取数,而文旅需手工填写。按照总部要求,每月填写一次预算执行验证表(文旅业务)。那对于新入职的员工,如何快速、高效、准确的填写呢?       接下来小编介绍一下五分钟轻松完成预算执行验证表(文旅业务)上报工作。小小工具不仅数据准确不容易出错,而且效率很高。
       第一步:在ORACLE中,制单权限下-查询-查询总账-账户余额表\账户明细表,导出上月账户余额表整表原格式复制粘贴到《商管报表平台-预算执行验证表(文旅业务)填写小工具》中名为“科目余额表”的sheet表中,数据会自动同步至“预算执行验证表(文旅业务)表”。

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        步骤二:在ORACLE中,制单权限下-总账制单-输入日记账-查看-请求-提交新请求-输入“CUX:利润表”,选择期间后提交,运行完成后,导出利润表整表原格式复制粘贴到名为“利润表”sheet表中。如果“预算执行验证表(文旅业务)表”中校验处显示“不符”,需进行检查。如果显示“相符”,即可上报数据。

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        步骤三:复制或导入“预算执行验证表(文旅业务)表 ”中数据至万达OA界面-业务-商管财务平台-预算组-预算执行验证-预算执行验证表(文旅业务)中即可。        PS:本表适用于文旅项目预算执行验证表上报,如果科目有变化可以在“辅助表”进行新增调整。

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领导点评

       古语云,知错能改,善莫大焉。延安红街能够对自己犯的错及时反省同时思考如何避免再次犯错,总结经验,形成稽核小工具,一劳永逸,是值得学习的工作方法。人的一生不会从不犯错,但不应该犯同样的错,与君共勉。
           
                               西安城市公司财务副总经理   李萌

全面预算_供应商名称错误的更正方法
来源:贵阳城市公司                                        作者:贵阳天阶-会计-卢习美
前提:错误供应商名称 :ABB 银行账号 111正确供应商名称: ABC 银行账号 111发现供应商名称不小心填错了该怎么办呢 ?一般都会想到在招采平台上更改信息,但是为什么审批完了,报账系统还是带不出正确的信息?
原因在这:
因为错误供应商 ABB 与银行账号 111 没有解绑!!
所以正确供应商 ABC 无法与银行账号 111 建立联系!! 
解决措施:
一、提报 OA,解除绑定

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OA通用业务流程审批(含抄报):
审批人:经办人-地方财务负责人-业态关键用户(曾世有)
抄报人:李艳红(liyanhong)
抄送人:张艳艳(zhangyanyan23)、oracle管理员、于世福(yushifu) 。
尊敬的领导:
       我公司 (公司全称) 的供应商 (供应商更名后全名称)如ABC[QMYS_1030295] 在报账系统带不出正确的信息。经财务查询,供应商接口同步错误检查报表显示 “原供应商别名下银行账号未失效,更名失败” 。故申请失效供应商更 名前对应别名下所有的银行账号 (供应商更名前别名)如:ABB  
注意:文中所指的供应商名称为:供应商别名[来源系统代码_来源系统编码]
附件:更名通知或者开户行证明二、OA 流程通过后,找到 oracle 支持-商管 老师,请他处理!
三、老师处理完成后,到全面预算系统更新供应商,更新后 3-5 小时即可同步
正确信息!
小 tips:要选中该供应商再点更新,不能直接点更新!~~
结束

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领导点评

      简单明了,一看就会,对新人很友好。
           
                              贵阳城市公司财务副总经理   王小瑜

如何快速高效结转线上订单的主营业务收入
来源:贵阳城市公司                                               作者:丹寨小镇-会计-杨娇
        作为经销行业,少不了要拓宽各种渠道来增加营营业收入,例如茶业公司就开通了淘宝、微信小程序、H5线上认领平台等各种线上渠道。那么财务的问题来了,在结转收入和收款时都需要对应客户,那客户名较多,而且有重名的情况,难区分,一有新客户,就得在oracle系统里面新增客户信息,相当麻烦。我刚来的时候,就听前任会计说每次到月底就添加客户这就要弄一两天,我也实际经历过,确实是相当费时费力。为了解决这个问题,经过一段时间的摸索,得出了两个方面的解决措施。 一、月底一次性新增客户,Excel导入 第一步:oracle主页点击“制单—总账制单—客户数据批量导入”

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第二步:点击“下一步”
第三步:再“下一步”

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第四步:“创建文档”
第五步:“保存—打开(用Excel打开)”
第六步:等待确认
第七步:点击“关闭”

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第八步:填写表格 1.批标识:随便填几个数字,1-9几个数字打乱即可,要确认唯一性,如56449723; 2.总行数:为此次新增的客户数; 3.导入日期:填写当天即可; 4.若本业态有重名客户,是否引用该客户编码(填写是、否):不填写即可。
第九步:填写完毕后,点击“oracle—加载”

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第十步:点击“加载”
第十一步:出现绿色的笑脸,表示Excel这已经完成了,关闭表格

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第十二步:点击“查看—请求”
第十三步:“提交新请求”
第十四步:选择“请求集—确定”

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第十五步:搜索“客户数据批量导入
第十六部:点击“提交”,待请求跑成功就添加成功了
第十七步:然后就根据发货台账,用VLOOKUP函数对应每一个客户编码进行结转收入即可。

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二、不用新增多个客户,只需添加一个客户名即可,如微信小程序客户、淘宝订单客户等。 第一步:“制单—总账制单—客户安全性维护界面”
第二步:“新建”

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第三步:填写信息 1.客户名称:如微信小程序 2.来源系统名称:选择人工 3.使用公司编码:点击“...”即可

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        因为像微信小程序这种线上的订单都是要实际支付了才会产生订单,所以只要导出订单明细看金额是否与收款金额(扣手续费前)是否一致即可。当然,为了更好地核对账目,电子发货台账还是要需要认真填制的,因为这是结转收入的基础,里面客户订单信息要全,这样以免后面出现客户退单或者其他情况,方便以后查询。
        结转收入的时候就把淘宝的合并在一起、微信小程序的合在一起结转,这样就能节约很多时间啦。

西区财务月度期刊03期

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        以上就是我的分享啦,如果大家发现有问题的话请帮忙指正;若发现有更好的方法也可以在下面评论或者私聊我哟,感谢!(。◕ˇ∀ˇ◕)

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领导点评

      虽然是“另类”的订单业务,集团也没有专门的培训,但这些难不到有求知欲的万达财务人。单店在工作中摸索出的高速高效方法,正是集团倡导的减负增效求创新,是其他财务人员学习的榜样。
           
                              贵阳城市公司财务副总经理   王小瑜

再回万达的我
来源:贵阳城市公司                                        作者:经开龙湾-财务经理-董琛

西区财务月度期刊03期

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         作为一名重新回来的万达人,给自己赋予一个新的名号叫新老万达人,2014年9月入职万达作为职业生涯的第一份工作有时候我总在迟疑是第一份工作对我的烙印深还是万达对我的影响力大,2018年4月离开万达有太多的年少轻狂和年少无知,出去之后很多对我来说不适应,不适应周围人的堕落,怀念万达人的上进、怀念万达人事必达的决心和永不退步的毅力。曾经是一个人在奋斗,周围的人都是可以学习和激励你前进的榜样,现在孤军奋战。经过长期调整、后面经历了结婚生子,醒悟不能再堕落,有可能是城市级别人的问题,我申请从一个三四线城市调至了二线城市,经过几个月的发现,原来是公司的问题,经过慎重的决定,我想而且我要回到那个曾经的战场,那个我欢喜的战场,回来后发现很多东西确实都发生了很大的变化,系统的更强大的完善,但最重要的万达的根还在最重要的最让我欢喜的还在;让我感受非常深的就是万达人豪不保留的指导和帮助,从不怕那种教会徒弟饿死师傅,我们城市公司给我们新经理安排了导师和分管领导;还有任总每

次的培训和组织的分享都给我提供了清晰的思路指明方向,我又找到了曾经的那个我喜爱的万达,曾今的那个自己。

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领导点评

      不经过比较,永远看不到差距。选择万达,热爱万达,才能真正感受万达的魅力,万达的优秀。
           
                              贵阳城市公司财务副总经理   王小瑜

润/物/细/无/声

主办:西区财务中心
总编:任丽琴
主编:王鹏
编辑:张锦伊、岑静
版面设计:兰州城市公司

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